6. Планирование
Управление рисками и возможностями
3. Проект ДП-06-01 «Управление рисками и возможностями»
[Логотип/Шапка ООО «АйТек»]
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
ДП-06-01 «Управление рисками и возможностями»
| Код документа: ДП-06-01 | УТВЕРЖДАЮ |
|---|---|
| Версия: 1.0 | Генеральный директор |
| Дата введения: [указать дату] | ООО «АйТек» |
| Количество листов: 12 | |
| Статус документа: Действующий | ______________________ |
| Виноградов К.П. | |
| «» __________ 20 г. |
1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Настоящая документированная процедура устанавливает единый порядок идентификации, анализа, оценки, обработки и мониторинга рисков и возможностей в Системе менеджмента качества ООО «АйТек» (далее — Компания).
1.2. Цель процедуры — обеспечить способность СМК достигать запланированных результатов, увеличивать желательные эффекты, предотвращать или уменьшать нежелательные последствия и постоянно улучшать деятельность .
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Требования процедуры распространяются на все структурные подразделения и процессы СМК Компании.
2.2. Процедура применяется при:
- стратегическом и оперативном планировании;
- постановке целей в области качества;
- анализе со стороны руководства;
- инициации корректирующих и предупреждающих действий;
- управлении изменениями.
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), раздел 6.1. 3.2. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». 3.3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Основные положения и словарь». 3.4. РК-01 «Руководство по качеству», разделы 4, 6.1, 6.2, 9.3. 3.5. ДП-04-01 «Управление контекстом организации и заинтересованными сторонами». 3.6. ДП-10-01 «Корректирующие действия». 3.7. ДП-07-04 «Управление документацией и записями».
4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
4.1. Термины (по ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ISO 31000:2018) :
| Термин | Определение |
|---|---|
| Риск | Влияние неопределенности на ожидаемый результат (отклонение от желаемого — положительное или отрицательное). В контексте СМК — негативное отклонение, которое может помешать достижению целей . |
| Возможность | Благоприятные обстоятельства или потенциальные улучшения, которые могут привести к повышению результативности СМК, удовлетворенности потребителей или конкурентоспособности . |
| Владелец риска/возможности | Лицо, несущее ответственность за управление конкретным риском или возможностью (как правило, владелец процесса). |
| Идентификация | Процесс выявления, распознавания и описания рисков/возможностей. |
| Анализ риска | Процесс определения вероятности возникновения и тяжести последствий риска. |
| Оценка риска | Сравнение уровня риска с установленными критериями (аппетитом к риску) для определения необходимости обработки. |
| Обработка риска/возможности | Процесс выбора и реализации мер по изменению риска (снижение, передача, уклонение, принятие) или по использованию возможности. |
| Остаточный риск | Риск, сохраняющийся после применения мер обработки. |
| Реестр рисков и возможностей | Документированная информация, содержащая перечень идентифицированных рисков и возможностей, их оценку, запланированные и выполненные действия. |
4.2. Сокращения:
| Сокращение | Расшифровка |
|---|---|
| СМК | Система менеджмента качества |
| РиВ | Риски и возможности |
| ВР | Владелец риска |
| Менеджер СМК | Менеджер СМК по стандартизации и сертификации |
| АСР | Анализ со стороны руководства |
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
| Роль / Должность | Ответственность в рамках процесса |
|---|---|
| Генеральный директор | Утверждение Политики в области качества, целей, Реестра РиВ. Обеспечение ресурсов. Рассмотрение результатов управления рисками при АСР. |
| Менеджер СМК | Владелец процесса. Организация идентификации, сбора, анализа и актуализации РиВ. Методологическое руководство. Ведение Реестра РиВ. Подготовка сводной информации для АСР. |
| Владельцы процессов (руководители подразделений) | Владельцы рисков/возможностей в своих процессах. Своевременная идентификация, оценка, планирование и выполнение действий по обработке РиВ. Мониторинг и отчетность. |
| Все сотрудники | Информирование непосредственного руководителя о выявленных рисках или возможностях. |
6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА (ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ)
6.1. Общая схема процесса (цикл PDCA)
ПЛАНИРОВАНИЕ (идентификация) → АНАЛИЗ И ОЦЕНКА → ОБРАБОТКА → МОНИТОРИНГ И ПЕРЕСМОТР → ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.2. Идентификация рисков и возможностей
6.2.1. Входные данные для идентификации :
- Реестр значимых внутренних и внешних факторов (ДП-04-01, форма РК-04-1).
- Реестр заинтересованных сторон (ДП-04-01, форма РК-04-2).
- Результаты предыдущих оценок рисков, аудитов, анализа НП, рекламаций.
- Изменения в процессах, технологиях, ресурсах, законодательстве.
- Цели в области качества и степень их достижения.
- Предложения сотрудников.
6.2.2. Владельцы процессов не реже 1 раза в год (в рамках подготовки к АСР), а также при существенных изменениях проводят идентификацию:
- Рисков — событий/факторов, которые могут негативно повлиять на достижение целей процесса и СМК в целом.
- Возможностей — ситуаций/тенденций, которые могут быть использованы для улучшения, повышения удовлетворенности потребителей, оптимизации затрат, внедрения инноваций.
6.2.3. Идентификация проводится с участием сотрудников подразделения (методы: «мозговой штурм», анализ процессов, опросы экспертов, анализ документации).
6.2.4. Результаты идентификации фиксируются в «Реестре рисков и возможностей ООО «АйТек»» (форма 6.1-01).
6.3. Анализ и оценка рисков и возможностей
6.3.1. Для рисков: 6.3.1.1. По каждому идентифицированному риску Владелец риска определяет:
- Вероятность возникновения (оценка по шкале: Высокая / Средняя / Низкая).
- Тяжесть последствий (оценка по шкале: Высокая / Средняя / Низкая).
Шкалы оценки:
| Уровень | Вероятность | Последствия |
|---|---|---|
| Высокая | Более 50% (почти точно произойдет) | Критическое влияние на продукцию, потребителей, финансы, репутацию; остановка процесса. |
| Средняя | 10–50% (возможно) | Существенное, но не критическое влияние; требует дополнительных затрат/времени. |
| Низкая | Менее 10% (маловероятно) | Незначительное влияние, легко устранимо. |
6.3.1.2. На основе сочетания вероятности и последствий определяется приоритет действий согласно Таблице 1 (адаптировано из СТО 14-25, с уточнением).
Таблица 1. Приоритет действий по рискам
| Вероятность / Последствия | Низкие | Средние | Высокие |
|---|---|---|---|
| Низкая | Низкий (Н) | Низкий (Н) | Средний (С) |
| Средняя | Низкий (Н) | Средний (С) | Средний (С) |
| Высокая | Средний (С) | Средний (С) | Высокий (В) |
Интерпретация приоритетов:
- Высокий (В) — риск неприемлем, требуются немедленные корректирующие и предупреждающие действия (обязательная обработка). Решение об обработке утверждается Генеральным директором.
- Средний (С) — риск условно приемлем, требуется планирование действий по снижению/контролю. Обработка обязательна.
- Низкий (Н) — риск приемлем, действия на усмотрение Владельца риска (принятие или мониторинг).
6.3.1.3. Для каждого риска выбирается стратегия обработки (Таблица 2) и планируются конкретные мероприятия (коррекция, корректирующие действия, предупреждающие действия).
6.3.2. Для возможностей: 6.3.2.1. Возможности оцениваются по потенциальной выгоде и ресурсоемкости. 6.3.2.2. Шкала оценки (качественная):
- Высокая значимость — существенное улучшение результативности, конкурентоспособности, удовлетворенности; низкие/средние затраты.
- Средняя значимость — умеренное улучшение; затраты сопоставимы с выгодой.
- Низкая значимость — незначительное улучшение; высокие затраты или сложность реализации.
6.3.2.3. Возможности с высокой и средней значимостью включаются в план мероприятий и могут трансформироваться в цели в области качества.
6.4. Обработка рисков и использование возможностей
6.4.1. Стратегии обработки рисков :
| Стратегия | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Уклонение (избежание) | Отказ от деятельности, порождающей риск. | Не запускать продукт с неясными требованиями. |
| Снижение (контроль) | Уменьшение вероятности или последствий. | Внедрение дополнительного контроля, обучение персонала. |
| Передача (разделение) | Перенос части риска на третью сторону. | Страхование, аутсорсинг. |
| Принятие | Осознанное сохранение риска (создание резервов). | Формирование бюджета на возможные потери. |
6.4.2. Для каждой выбранной стратегии разрабатываются мероприятия:
- Коррекция — немедленное устранение выявленного несоответствия (применимо, если риск уже реализовался).
- Корректирующее действие — устранение причины реализовавшегося риска (по ДП-10-01).
- Предупреждающее действие — действие, направленное на предотвращение потенциального риска (инициатива в рамках данного процесса).
6.4.3. Использование возможностей:
- Разработка мероприятий по реализации возможности (проекты улучшений, внедрение новых технологий, расширение рынков и т.п.).
- При необходимости — трансформация возможности в цель в области качества (раздел 6.2 РК) с назначением ответственных, сроков и ресурсов.
6.4.4. Все запланированные мероприятия фиксируются в Реестре РиВ (форма 6.1-01) с указанием сроков и ответственных.
6.5. Мониторинг, пересмотр и отчетность
6.5.1. Владельцы рисков/возможностей осуществляют мониторинг реализации запланированных мероприятий, изменений уровня риска, появления новых рисков/возможностей — на постоянной основе.
6.5.2. Формализованный пересмотр Реестра РиВ проводится не реже 1 раза в год (в рамках подготовки к АСР), а также при существенных изменениях контекста.
6.5.3. Менеджер СМК:
- Актуализирует сводный Реестр РиВ;
- Анализирует статус выполнения мероприятий;
- Оценивает результативность обработки рисков (снижение уровня до приемлемого, недопущение повторения);
- Оценивает результативность использования возможностей (достигнутые улучшения).
6.5.4. Результаты мониторинга и пересмотра включаются в Отчет по анализу рисков и возможностей (форма 6.1-02), который является входным документом для Анализа со стороны руководства (раздел 9.3 РК).
6.6. Взаимосвязь с другими процессами СМК
| Процесс | Вход (от ДП-06-01) | Выход (в ДП-06-01) |
|---|---|---|
| ДП-04-01 (Контекст) | — | Реестры контекста и сторон (для идентификации) |
| Раздел 6.2 РК (Цели) | Риски и возможности, требующие целевых показателей | Цели в области качества |
| ДП-10-01 (Корректирующие действия) | Инициирование КД по рискам, требующим устранения причин | Статус выполнения КД |
| Анализ со стороны руководства (9.3) | Сводный отчет по РиВ | Решения по улучшению, корректировке политики/целей |
7. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Владельцы процессов самостоятельно определяют форму ведения оперативного учёта рисков и возможностей своего подразделения. Рекомендуется фиксировать:
- наименование риска/возможности;
- оценку значимости (Высокий/Средний/Низкий);
- запланированные мероприятия;
- сроки и ответственных;
- статус выполнения;
- достигнутый результат.
7.2. Не реже одного раза в год (в сроки, установленные Менеджером СМК) владельцы процессов предоставляют сводную информацию:
- по рискам с уровнем Высокий и Средний (включая мероприятия и остаточный риск);
- по возможностям, по которым проводятся или уже проведены улучшения.
7.3. На основе полученных данных Менеджер СМК формирует «Сводный реестр рисков и возможностей ООО «АйТек»» (форма 6.1-01). Допускается ведение сводного реестра в электронном виде (MS Excel, Google Sheets) с листами «Риски» и «Возможности».
Рекомендуемая структура сводного реестра:
Лист «Риски»
| № | Процесс | Риск | Уровень | Мероприятия | Срок | Ответственный | Статус | Остаточный риск |
|---|
Лист «Возможности»
| № | Процесс | Возможность | Мероприятия | Срок | Ответственный | Статус | Результат |
|---|
7.4. Сводный реестр является обязательным входным документом для Анализа со стороны руководства (раздел 9.3 РК) и хранится у Менеджера СМК в течение 5 лет.
| Код формы | Наименование | Ответственный за хранение | Срок хранения |
|---|---|---|---|
| Форма 6-01 | Реестр рисков и возможностей ООО «АйТек» | Менеджер СМК | Постоянно (актуальная версия) |
| Форма 6-02 | Отчет по анализу рисков и возможностей (годовой/периодический) | Менеджер СМК | 5 лет |
Управление записями — по ДП-07-04.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящая процедура подлежит пересмотру не реже 1 раза в 3 года, а также при изменении требований ISO 9001, структуры организации или по результатам аудитов.
9.2. Все владельцы процессов и сотрудники, участвующие в идентификации и обработке рисков и возможностей, должны быть ознакомлены с настоящей ДП под подпись.
Разработал: Менеджер СМК по стандартизации и сертификации ____________ / [Ваша Фамилия И.О.]
Согласовано: (по необходимости — руководители ключевых подразделений)
4. Итог по ДП-06-01
✅ Переработан действующий СТО 14-25 в полноценную Документированную процедуру. ✅ Добавлены возможности — выполнение требования ISO 9001:2015, п. 6.1. ✅ Убрана фиктивная должность «директор по качеству», ответственность закреплена за Менеджером СМК и владельцами процессов. ✅ Установлены четкие взаимосвязи с ДП-04-01, ДП-10-01, целями по качеству и АСР. ✅ Обновлены формы реестра и отчета. ✅ Сохранена преемственность — классификация, таблица приоритетов, стратегии остались узнаваемыми для сотрудников.
Следующий шаг:
- Утвердить ДП-06-01 приказом (или грифом «Утверждаю» на титуле).
- Аннулировать СТО 14-25 (сделать отметку в Реестре документации СМК).
- Внести запись в РК, раздел 6.1: *«Действует ДП-06-01 версия 1.0»*.
- Провести ознакомление владельцев процессов с новой процедурой.
Управление целями в области качества
Проект: ДП-06-02 «Управление целями в области качества»
[Логотип/Шапка ООО «АйТек»]
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
ДП-06-02 «Управление целями в области качества»
| Код документа: ДП-06-02 | УТВЕРЖДАЮ |
|---|---|
| Версия: 1.0 | Генеральный директор |
| Дата введения: [указать дату] | ООО «АйТек» |
| Количество листов: 10 | |
| Статус документа: Действующий | ______________________ |
| Виноградов К.П. | |
| «» __________ 20 г. |
1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Настоящая документированная процедура устанавливает порядок разработки, утверждения, мониторинга, анализа и пересмотра целей в области качества в ООО «АйТек» (далее – Компания).
1.2. Цель процедуры – обеспечение соответствия целей в области качества Политике в области качества, их измеримости, актуальности и достижимости, а также использование результатов анализа целей для улучшения СМК.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Процедура распространяется на все структурные подразделения и процессы, включённые в область применения СМК.
2.2. Требования процедуры обязательны для:
- Генерального директора – утверждение целей и анализ их достижения;
- Главного специалиста СМК по стандартизации и сертификации (далее – Главный специалист СМК) – координация процесса, методологическая поддержка;
- Владельцев процессов – разработка целей по своим процессам, мониторинг и анализ, разработка корректирующих действий при недостижении целей.
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), раздел 6.2. 3.2. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Основные положения и словарь». 3.3. РК-01 «Руководство по качеству», разделы 5.2, 6.2. 3.4. ДП-06-01 «Управление рисками и возможностями». 3.5. ДП-10-01 «Корректирующие действия». 3.6. ДП-07-04 «Управление документацией и записями».
4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
| Термин | Определение |
|---|---|
| Цель в области качества | Измеримый результат, который Компания намеревается достичь в области качества, согласованный с Политикой в области качества. |
| Показатель (KPI) | Количественно или качественно определённая величина, позволяющая оценить степень достижения цели. |
| Владелец процесса | Руководитель, ответственный за выполнение процесса и достижение его целей. |
| Планируемый период | Календарный год (или иной период, установленный Генеральным директором). |
| Анализ целей | Оценка фактических значений показателей по итогам отчётного периода, выявление причин отклонений. |
Сокращения:
| Сокращение | Расшифровка |
|---|---|
| KPI | Key Performance Indicator (ключевой показатель деятельности) |
| КД | Корректирующее действие |
| Гл. спец. СМК | Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации |
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
| Роль / Должность | Ответственность в рамках процесса |
|---|---|
| Генеральный директор | Утверждение целей в области качества на планируемый период. Рассмотрение итогов анализа целей и принятие решений по улучшению. |
| Главный специалист СМК | Координация процесса сбора и анализа целей. Методологическая помощь владельцам процессов. Подготовка сводного отчёта по целям для Анализа со стороны руководства (ДП-09-03). |
| Владельцы процессов | Разработка целей по своему процессу, согласование с Генеральным директором. Ежемесячный/ежеквартальный мониторинг показателей. Анализ причин недостижения целей по итогам года, разработка и выполнение корректирующих действий. Предоставление отчётности Главному специалисту СМК. |
6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
6.1. Общая схема процесса
Процесс управления целями включает следующие этапы:
- Планирование целей – разработка целей на предстоящий период.
- Утверждение и доведение – фиксация целей в документе и ознакомление.
- Мониторинг – отслеживание текущих значений показателей.
- Итоговый анализ – оценка достижения целей по завершении периода.
- Корректирующие действия – при недостижении целей разработка и реализация КД.
- Пересмотр целей на следующий период – с учётом результатов анализа.
6.2. Планирование целей на год
6.2.1. Ежегодно, не позднее 15 декабря, Главный специалист СМК направляет владельцам процессов запрос на разработку целей в области качества на следующий календарный год.
6.2.2. Входные данные для разработки целей:
- Политика в области качества;
- Стратегические цели Компании;
- Результаты анализа со стороны руководства за истекший период;
- Данные о достижении целей текущего года (анализ KPI);
- Идентифицированные риски и возможности (ДП-06-01);
- Требования заинтересованных сторон.
6.2.3. Цели должны быть SMART:
- S (Specific) – конкретными;
- M (Measurable) – измеримыми (содержать целевое значение показателя);
- A (Achievable) – достижимыми;
- R (Relevant) – соответствующими Политике и стратегии;
- T (Time-bound) – ограниченными во времени (как правило, год).
6.2.4. Для каждой цели определяются:
- наименование цели и показателя;
- целевое значение (с единицами измерения);
- периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально);
- ответственный владелец процесса;
- возможные риски недостижения.
6.2.5. Владельцы процессов заполняют «Карту целей в области качества» (Приложение А) и передают её Главному специалисту СМК.
6.2.6. Главный специалист СМК проверяет полноту и корректность, при необходимости возвращает на доработку.
6.2.7. Сводная «Карта целей в области качества на ____ год» утверждается Генеральным директором до 31 декабря и доводится до всех заинтересованных сторон (размещается в общем доступе, рассылается владельцам процессов).
6.3. Мониторинг достижения целей
6.3.1. Владельцы процессов осуществляют регулярный мониторинг показателей с периодичностью, установленной в Карте целей (ежемесячно/ежеквартально).
6.3.2. Результаты мониторинга фиксируются в отчётах по процессам или непосредственно в Карте целей (например, в столбце «Факт на отчётную дату»).
6.3.3. При выявлении устойчивой негативной тенденции владелец процесса обязан:
- проанализировать причины;
- при необходимости инициировать предупреждающие действия или корректирующие действия (если цель уже не достигается).
6.4. Итоговый анализ за год и корректирующие действия
6.4.1. По итогам календарного года (в январе-феврале следующего года) владельцы процессов проводят анализ достижения целей.
6.4.2. Анализ включает:
- сравнение фактических значений с целевыми;
- выявление причин недостижения (если цель не достигнута);
- оценку динамики показателей (рост/снижение);
- предложения по корректирующим действиям (если необходимо).
6.4.3. Результаты анализа оформляются в виде «Отчёта о достижении целей и плана корректирующих действий» (Приложение Б) по форме, аналогичной представленному вами файлу.
6.4.4. В отчёте для каждой не достигнутой цели указываются:
- среднее значение показателя за год;
- анализ причины недостижения;
- план корректирующих действий (что делать, чтобы устранить причину и предотвратить повторение);
- срок реализации КД;
- ответственный за выполнение;
- отметка о выполнении и результативности.
6.4.5. Важно: если цель не достигнута из-за системных проблем, корректирующее действие должно быть направлено на устранение первопричины, а не только на «догнать показатель». При необходимости используется ДП-10-01.
6.4.6. Заполненный отчёт владелец процесса передаёт Главному специалисту СМК.
6.4.7. Главный специалист СМК обобщает отчёты, готовит сводную информацию по целям для включения в Анализ со стороны руководства (ДП-09-03).
6.5. Связь с другими процессами СМК
- ДП-06-01 – риски и возможности учитываются при постановке целей.
- ДП-10-01 – корректирующие действия по недостигнутым целям реализуются в соответствии с этой процедурой.
- ДП-09-03 – результаты анализа целей являются обязательным входным данным для Анализа со стороны руководства.
6.6. Пересмотр целей в течение года
6.6.1. В исключительных случаях (существенное изменение внешних/внутренних условий, реорганизация, форс-мажор) цели могут быть скорректированы в течение года.
6.6.2. Инициатор изменений (владелец процесса) направляет предложение Главному специалисту СМК. После согласования изменения утверждаются Генеральным директором.
7. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПИСИ)
| Код формы | Наименование | Ответственный за ведение | Место хранения | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| Приложение А | Карта целей в области качества на ____ год | Гл. спец. СМК | Общая папка СМК | 5 лет |
| Приложение Б | Отчёт о достижении целей и план КД по итогам года | Владельцы процессов (копии – Гл. спец. СМК) | Подразделения / СМК | 5 лет |
Управление записями – по ДП-07-04.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ (ФОРМЫ)
Приложение А. Карта целей в области качества на 20__ год
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор __________ / Виноградов К.П. «_» __________ 20 г.
| № | Процесс | Наименование цели / показателя | Целевое значение | Ед. изм. | Периодичность мониторинга | Владелец процесса | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расчет заказа | К1 Расчет запросов в срок | ≥70 | % | ежемесячно | Краснов К.С. | |
| 2 | Расчет заказа | К2 Уровень сроста | ≥20 | % | ежеквартально | Краснов К.С. | |
| 3 | Расчет заказа | К3 Точность расчета | 99–102 | % | ежемесячно | Краснов К.С. | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Приложение Б. Отчёт о достижении целей и план корректирующих действий по итогам 20__ года
Процесс: ____________________ Владелец процесса: ____________________
| № | Наименование показателя KPI | Целевое значение | Среднее значение за год | Анализ причины недостижения цели (если применимо) | План КД | Срок реализации | Ответственный | Отметка о выполнении, результативность | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К1 Расчет запросов в срок | ≥70% | 54,83% | Недостаточная мотивация инженеров, отсутствие входного контроля распределения | Внедрение индивидуальных KPI (К4, К5), назначение ответственного за распределение | 31.03.2026 | Краснов К.С. | ||
| Большое количество «холодных» расчетов от менеджеров | Процедура платных расчётов | 30.04.2026 | Баранов А.Н. | ||||||
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Заключение: По итогам года ___ целей достигнуто, ___ не достигнуто. Разработанные КД направлены на устранение причин.
Владелец процесса: _____________ / [ФИО] Дата: «_» __________ 20 г.
Разработал: Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации ____________ / [Ваша Фамилия И.О.]
Согласовано: (по необходимости, можно без согласования, если Гл. спец. СМК – разработчик)