# 8. Производство и обслуживание

# Карта процесса: Технический контроль (ОТК)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ![](data:image/png;base64...) |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Генеральный директор |
|  | ООО «АйТек» |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виноградов К.П |
|  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. |

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**Карта процесса**

**ОТК**

**КП \_.\_**

редакция № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО: | | Подпись | Дата |
|  | |  |  |
|  |  |
| СОГЛАСОВАНО: | | Подпись | Дата |
|  | |  |  |
|  |  |

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № раздела/ подраздела | Наименование раздела/подраздела | Лист |
|  | Предисловие | 3 |
| 1 | Назначение | 3 |
| 2 | Область применения | 3 |
| 3 | Нормативные ссылки | 3 |
| 4 | Определение терминов и принятые сокращения | 3 |
| 5 | Ответственность | 4 |
| 6 | Описание процесса | 4 |
| 6.1 | Цель процесса | 4 |
| 6.2 | Мониторинг и оценка результативности процесса | 4 |
| 6.3 | Входы процесса | 5 |
| 6.4 | Выходы процесса | 5 |
| 6.5 | Ресурсы | 5 |
| 6.6 | Необходимая информация | 5 |
| 6.7 | Блок-схема процесса КП 2.5 | 6 |
| 7 | Записи по качеству | 6 |
| 8 | Управление документом | 7 |
|  | Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса | 8 |
|  | Приложение 2 Форма отчета по мониторингу процесса | 9 |
|  | Приложение 3 Форма Лист Мониторинга | 10 |

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

Введен взамен КП 2.4 Редакции 1, вводится в действие со дня утверждения.

Проверку документа на актуальность не позднее 12 месяцев с даты его утверждения выполняет руководитель структурного подразделения.

Требования настоящей КП не распространяются на действующие документы СМК, которые были приняты до введения его в действие. Их приведение в соответствие с требованиями настоящей КП осуществляют при очередном пересмотре указанных документов, а в обоснованных случаях - при разработке очередных изменений к ним.

1. **НАЗНАЧЕНИЕ**

Настоящая карта процесса (далее - КП) определяет порядок действий процессе «Технический контроль (ОТК)» в ООО «АйТек» (далее - Организация).

1. **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Требования и правила настоящей КП распространяются на все структурные подразделения, участвующие в процессе « Технический контроль».

1. **НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем документе использованы и/или сделаны ссылки на следующие нормативные и законодательные документы:

ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ISO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;

СТО 03-21 «Управление документами СМК»;

СТО 05-21 «Входной контроль»;

СТО 07-21 «Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствующей продукцией»;

СТО 08-21 «Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний НКУ»;

СТО 09-21 «Маркировка и идентификация продукции».

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящем документе используются следующие термины, обозначения и сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращения | Расшифровка |
| ОТК | Отдел технического контроля |
| НКУ | Низковольтные комплектные устройства |
| ПСИ | Приёмо-сдаточные испытания |
| К1…К5 | Показатели результативности процесса |

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Владелец процесса «Технический контроль» согласно матрице распределения ответственности, в СМК ООО «АйТек» несет ответственность за результативное функционирование данного процесса, его поддержание, мониторинг, улучшение, контроль исполнения и соблюдение требований, установленных в настоящей КП, а также за внедрение и актуализацию данной КП.

Ответственным за сбор и анализ данных является начальник ОТК.

1. **ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА**
   1. **Цель процесса**

Целью процесса «Технический контроль» является обеспечение соответствия выпускаемой продукции (НКУ) установленным требованиям конструкторской и нормативной документации, а также предупреждение передачи потребителю несоответствующей продукции.

* 1. **Мониторинг и оценка результативности процесса**

С целью оценки результативности процесса проводится анализ показателей и формирование годового отчета о функционировании процесса «Технический контроль» (Приложение 1).

К1год=(К1янв+К1февр...)/12

До 15 числа текущего месяца, следующего за отчетным, проводится мониторинг по форме Приложения № 3 и оценка уровня показателей по форме Приложения № 2 с целью проведения своевременных корректирующих мер при необходимости.

Показатели для мониторинга и оценки результативности процесса:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение /наименование показателя | Метод расчета показателя | Уровни показателя | | | Место/Форма сбора данных |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| 1 | О1 «Выполнение заявки до плановой даты отгрузки», % | (количество заявок на проверку, по которым завершен контроль ОТК / общее количество заявок на проверку с плановой датой отгрузки в отчетном периоде) \* 100% | Меньше 90% | 100% | 100% | Инфоцентр в CRM |
| Результат оценки показателя | | |
| Несвоевременное завершение контроля | Своевременное завершение проверки | Своевременное завершение проверки |
| Предпринимаемые меры | | |
| Требуется коррекция, определить причины | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 2 | О2 «Количество рекламаций, связанным с качеством сборки изделий», % | (общее количество рекламаций от потребителей, подтвержденных как брак, пропущенный ОТК / общее количество отгруженных изделий за отчетный период) \* 100% | Уровни показателя | | | Инфоцентр в CRM |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Больше 3% | Меньше или равно 1% | 0% |
| Результат оценки показателя | | |
| Недопустимо большое количество рекламаций | Приемлемое количество рекламаций | Отсутствие рекламаций |
| Предпринимаемые меры | | |
| Требуется коррекция, пересмотр процедур контроля | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 3 | О3 «Соблюдение принципов 5S», % | (количество набранных баллов по чек-листу 5S / максимально возможное количество баллов) \* 100% | Уровни показателя | | | Акт аудита |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Меньше 70% | Больше или равно 85% | 100% |
| Результат оценки показателя | | |
| Неудовлетворительное состояние рабочего места | Удовлетворительное состояние рабочего места | Отличное состояние рабочего места |
| Предпринимаемые меры | | |
| Внеплановый аудит, переобучение, наведение порядка | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 4 | О4 «Соблюдение графика поверки средств измерения», % | (количество средств измерений, поверенных в установленный срок / общее количество средств измерений с окончанием срока поверки в отчетном периоде) \* 100% | Уровни показателя | | | График поверки |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Меньше 90% | 100% | 100% |
| Результат оценки показателя | | |
| Нарушение сроков поверки | Полное соблюдение сроков поверки | Полное соблюдение сроков поверки |
| Предпринимаемые меры | | |
| Изоляция неповеренных СИ, определение причин несоблюдения графика поверки СИ | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 5 | О5 «Аттестация инженеров ОТК», % | (количество аттестованных инженеров ОТК / общая численность инженеров ОТК) \* 100% | Уровни показателя | | | Протоколы аттестации |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Меньше 100% | 100% | 100% |
| Результат оценки показателя | | |
| Низкий уровень квалификации | Полная аттестация персонала | Полная аттестация персонала |
| Предпринимаемые меры | | |
| Пересмотр графика аттестации, обучение, отстранение неаттестованных | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 6 | О6 «Результативность повторного контроля», % | (количество изделий, прошедших повторный контроль без замечаний / общее количество изделий, подвергнутых повторному контролю) \*100% | Уровни показателя | | | Акт повторного контроля |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Меньше 80% | Больше или равно 80% | 100% |
| Результат оценки показателя | | |
| Низка достоверность первичного контроля | Высокая достоверность | Полное совпадение |
| Предпринимаемые меры | | |
| Анализ причин пропуска брака, повторная аттестация контроллера, усиление выборочного контроля | Процесс результативен | Процесс результативен |

* 1. **Входы процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Поставщик |
| 1 | Готовая продукция на приемочный контроль | Производство |
| 2 | Конструкторская документация | Проектный отдел |
| 3 | Заявка на проверку | Производство |

* 1. **Выходы процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Потребитель |
| 1 | Проверенная продукция | Склад |

* 1. **Ресурсы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Предъявляемые требования | Поставщик |
| 1 | Информационная среда | Своевременное предоставление и полнота информации | Участники процесса |
| 2 | Финансы | Своевременное, полное и бесперебойное финансирование | Администрация/Бухгалтерия |
| 3 | Инфраструктура | Соответствие требованиям | Администрация, Административно хозяйственный отдел |
| 4 | Персонал | Соответствие квалификационным  требованиям | Отдел кадров |
| 5 | Оборудование | Оргтехника, ПО, средства измерения | Администрация, Отдел цифровизации |

* 1. **Необходимая информация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование информации | Предъявляемые требования | Поставщик |
| 1 | Конструкторская документация (схемы, эскизу, доп. Требования) | Своевременное предоставление и полнота информации | Проектный отдел |

* 1. **Блок-схема процесса КП \_.\_**

**![](data:image/png;base64...)**

1. **ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Форма | Хранение | | | Примечания |
| Место | Ответственный | Срок хранения |
| 1 | Отчет о функционировании процесса | Приложение 1 | Начальник ОТК | Начальник ОТК | 3 года |  |
| 2 | Отчет по мониторингу процесса | Приложение 2 | Начальник ОТК | Начальник ОТК | 3 года |  |
| 3 | Лист мониторинга | Приложение 3 | Начальник ОТК | Начальник ОТК | 3 года |  |
| 4 | Протоколы ПСИ? |  | Начальник ОТК | Начальник ОТК |  |  |

1. **УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ**

Управление данным документом производится согласно требованиям, установленным в СТО 02-21 «Управление документами СМК».

**Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса**

**(Форма установлена КП 2.5)**

**Годовой отчет о функционировании процесса**

**«ОТК»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение критерия | Наименование критерия | Уровни показателя | | | Фактический показатель критерия | Оценка критерия |
| Значения показателя | | |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| 1 | О1год | О1 «Выполнение заявки до плановой даты отгрузки», % | Меньше 90% | 100% | 100% |  |  |
| 2 | О2год | О2 «Количество рекламаций, связанным с качеством сборки изделий», % | Больше 3% | Меньше или равно 1% | 0% |  |  |
| 3 | О3год | О3 «Соблюдение принципов 5S», % | Меньше 70% | Больше или равно 85% | 100% |  |  |
| 4 | О4год | О4 «Соблюдение графика поверки средств измерения», % | Меньше 90% | 100% | 100% |  |  |
| 5 | О5год | О5 «Аттестация инженеров ОТК», % | Меньше 100% | 100% | 100% |  |  |
| 6 | О6год | О6 «Результативность повторного контроля», % | Меньше 80% | Больше или равно 80% | 100% |  |  |

Выводы: <указывается результативность процесса, необходимая коррекция> Рекомендации по улучшению:…

Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Приложение 2**

**Форма отчета по мониторингу процесса**

**(Форма установлена КП \_.\_)**

**Отчет по мониторингу процесса**

**«ОТК»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение критерия | Наименование критерия | Уровни показателя | | | Фактический показатель критерия | Оценка критерия | Решение по мониторингу |
| Значения показателя | | |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| 1 | О1 | О1 «Выполнение заявки до плановой даты отгрузки», % | Меньше 90% | 100% | 100% |  |  |  |
| 2 | О2 | О2 «Количество рекламаций, связанным с качеством сборки изделий», % | Больше 3% | Меньше или равно 1% | 0% |  |  |  |
| 3 | О3 | О3 «Соблюдение принципов 5S», % | Меньше 70% | Больше или равно 85% | 100% |  |  |  |
| 4 | О4 | О4 «Соблюдение графика поверки средств измерения», % | Меньше 90% | 100% | 100% |  |  |  |
| 5 | О5 | О5 «Аттестация инженеров ОТК», % | Меньше 100% | 100% | 100% |  |  |  |
|  | О6 | О6 «Результативность повторного контроля», % | Меньше 80% | Больше или равно 80% | 100% |  |  |  |

Выводы: Процесс… <указывается состояние процесса, предложения по возможности и/или необходимости его улучшения

Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Приложение 3**

**Форма Лист Мониторинга**

**(Форма установлена КП )**

**Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О1 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № заявки на проверку | Плановая дата отгрузки | Дата выполнения заявки | Выполнено до даты отгрузки (Да/Нет) |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  | Итого заявок = |  |  | Кол-во «Да» = |
| О1 = (Кол-во «да» / общее кол-во заявок на проверку) \* 100% | | | | …% |

**Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О2 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата рекламации | Артикул изделия | Причина возникновения | Подтвержден брак ОТК (Да/Нет) |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  |  | Итого рекламаций = |  | Кол-во «Да» = |
| О2 = (Кол-во «Да» / отгруженные изделия за отчетный период) \*100% | | | | …% |

**Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О3 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дата аудита | Количество набранных баллов | |
| 1 |  |  | |
| О3 = (кол-во набранных баллов / максимальное кол-во баллов) \*100% | | | …% |

**Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О4 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование СИ | Заводской номер | Плановая дата поверки | Фактическая дата поверки | Поверено в срок (Да/Нет) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во СИ = |  |  |  | Кол-во «Да» |
| О4 = (кол-во «Да» / общее кол-во СИ) \* 100% | | | | | … % |

**Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О5 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО инженера ОТК | Дата последней аттестации | Результат (аттестован/ не аттестован) | Дата следующей аттестации |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| О5 = (кол-во аттестованных / общее кол-во инженеров) \* 100% | | | | … % |

**Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О6 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Артикул изделия | Результат первичного контроля | Результат повторного контроля | Выявлены расхождения (Да/Нет) | Комментарии |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во изделий = |  |  | Кол-во «Нет» = |  |
| О6 = (кол-во «Нет» / общее кол-во изделий) \* 100% | | | | | … % |

# Карта процесса: КПП 2.8

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «АйТек»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.П. Виноградов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 г.

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**Карта процесса.**

**Производство.**

**КП 2.8**

**ПРЕДИСЛОВИЕ:**

1. Проверку документа на актуальность не позднее 12 месяцев с даты его утверждения выполняет руководитель структурного подразделения.
2. Требования настоящей КП не распространяются на действующие документы СМК, которые были приняты до введения его в действие. Их приведение в соответствие с требованиями настоящей КП осуществляют при очередном пересмотре указанных документов, а в обоснованных случаях - при разработке очередных изменений к ним.

**СОДЕРЖАНИЕ:**

[ПРЕДИСЛОВИЕ 2](#_bookmark0)

1. [НАЗНАЧЕНИЕ](#_bookmark1) 3
2. [ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ](#_bookmark2) 3
3. [НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ](#_bookmark3) 3
4. [ТЕРМИНЫ](#_bookmark4) И СОКРАЩЕНИЯ…………………………………………………3
5. [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ](#_bookmark5) 4
6. [ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА](#_bookmark6) 4
   1. [Цель процесса](#_bookmark7) 4
   2. [Входы процесса](#_bookmark8) 4
   3. [Выходы процесса](#_bookmark9) 4
   4. [Ресурсы](#_bookmark10) 4
   5. [Процедуры процесса](#_bookmark11) 6
   6. [Форма отчета по мониторингу, оценке, улучшению процесса 7](#_bookmark12)
7. [ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ](#_bookmark15) 8
8. [УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ](#_bookmark16) 8

**1. НАЗНАЧЕНИЕ:**

Настоящая карта процесса (далее - КП) определяет порядок взаимодействия процедур в процессе «Производство» в ООО «АйТек» .

**2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Требования и правила настоящей КП распространяются на все структурные подразделения и структурные единицы, участвующих в процедурах процесса «Производство».

**3.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем документе использованы и/или сделаны ссылки на следующие нормативные и законодательные документы:

1. ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
2. ГОСТ Р ISO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;
3. СТО 03-21 «Управление документами СМК»;
4. СТО 05-21 «Входной контроль»;
5. СТО 07-21 «Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствующей продукцией».

4**.ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящем документе используются следующие термины, обозначения и сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| КП - | Карта процесса |
| ТУ - | Техническое условие |
| К1 - | Обозначение показателя критерия №1 – «Производительность цеха/выработка» |
| К2 - | Обозначение показателя критерия №2 – «Коэффициент полезного времени» |
| К3 - | Обозначение показателя критерия №3 - «Уровень брака» |
| К4 - | Обозначение показателя критерия №4 - «Выполнение сборки в срок» |
| К5 - | Обозначение показателя критерия №5 - Соблюдение требований СМК, 5S и ОТиПБ» |

### ПУЭ – Правила устройства электроустановок

### ОТК - Отдел технического контроля

### ТИ - Технологическая инструкция

### 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Владельцем процесса «Производство», несущим ответственность за результативное функционирование данного процесса, его поддержание и улучшение, контроль исполнения и соблюдение требований, установленных в настоящем КП, а также за внедрение и актуализацию данной КП, является начальник Производства.

Исполнителями процесса «Производство», несущими ответственность за реализацию процесса, являются сотрудники процесса Производство.

**6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА**

**6.1 ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА**

Целью процесса «Производство», является осуществление сборки готовой продукции для её отгрузки Заказчику.

Критерии достижения цели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обозначение и наименование критерия** | **Порядок расчёта или метод сбора** | **Плановые показатели критерия** |
| 1 | К1 «Производительность цеха/выработка» | К1= (Выработка цеха)/(план цеха) х 100%, где выработка цеха - количество произведённой подразделением продукции, выраженной в нормочасах, не включает в себя простои, хозработы, стажировку, план цеха - количество часов по изделиям запланированных на подразделение (монтажники, слесаря, бригадиры) | требование не менее 115% |
| 2 | К2 «Коэффициент полезного времени» | К2 = фактическое время по включенным заказам/(фактическое время по включённым заказам + простои + хоз работы) | требование не менее 94% |
| 3 | К3 «Уровень брака» | К3 = (Кз/(11\*Кизд.))\*100%, где Кз - количество замечаний полученных по чек-листу в отчетном периоде, Кизд. - количество изделий, предъявленных в отчетном периоде. Доля выявленных замечаний по отношению к возможному количеству замечания из чек-листа по переданным изделиям на ОТК в отчетном периоде. | требование не более 7% |
| 4 | К4 «Выполнение сборки в срок» | К4=Доля переданных на ОТК изделий в срок по отношению к запланированным, К4= (Кпиз срок)/(Кпиз общ.) х 100%, где Кпиз срок - количество переданных на ОТК изделий в срок, Кпиз общ. - общее количество собранных изделий в отчетном периоде. | требование не менее 85% |
| 5 | К5 «Соблюдение требований СМК, 5S и ОТиПБ» | Чек-лист аудита 5S. | не менее 80% выполнения требований чек-листа |

**6.2 ВХОДЫ ПРОЦЕССА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Поставщик** |
| 1 | Рабочая документация (Спец-я, Схемы, 3D-модели, Эскизы) | Отдел проектирования |
| 2 | Комплектующие и материалы для сборки изделия | Склад |

###

### 6.3 ВЫХОДЫ ПРОЦЕССА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Потребитель** |
| 1 | Готовое изделие | ОТК |

### 6.4 РЕСУРСЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ресурса** | **Предъявляемые требования** | **Поставщик (процесс, подразделение,**  **ответственное лицо)** |
| 1 | Информационная среда | Конкурсная документация (техническое условие), своевременное предоставление и полнота информации | Проектирование; проектный отдел. |
| 2 | Финансы | Своевременное, полное и бесперебойное  финансирование | Закупка, оплата; Отдел закупок, логистики, бухгалтерия. |
| 3 | Инфраструктура | Соответствие требованиям НТД | Проверка на соответствие ПУЭ, ГОСТ, ТИ, ТУ; ОТК |
| 4 | Персонал | Соответствие квалификационным  требованиям | Аттестация персонала, повешение квалификации; мастер по обучению, отдел кадров. |
| 5 | Оборудование | Оргтехника, ПО, станки, инструменты, средства измерения | Обеспечение производства передовым оборудованием, инструментом; Начальник производства, отдел закупок. |

###

**6.5 ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕССА**

**![](data:image/png;base64...)**

**БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА КП 2.8**

**6.6 ФОРМА ОТЧЕТА ПО МОНИТОРИНГУ, ОЦЕНКЕ, УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССА.**

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Владелец процесса <наименование процесса>**

**<Должность>**

**И.О. Фамилия**

**«\_ »\_ 20 г.**

# Отчет о функционировании процесса

# «Производство»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обознач. критерия** | **Форма сбора данных** | **Интервал сбора данных** | **Ответств. за сбор данных** | **Значение показателя** | | **Оценка показателя** |
| **План** | Факт |
| 1 | К1 | Отчет | 1раз/мес. | Начальник производства | не менее 115% |  | Требуется коррекция, причина |
| Процесс результативен |
| 2 | К2 | Отчет | 1раз/мес. | Начальник производства | не менее 94% |  | Требуется коррекция, причина |
| Процесс результативен |
| 3 | К3 | Отчет | 1раз/мес. | Начальник производства | не более 7% |  | Требуется коррекция, причина |
| Процесс результативен |
| 4 | К4 | Отчет | 1раз/мес. | Начальник производства | не менее 85% |  | Требуется коррекция, причина |
| Процесс результативен |
| 5 | К5 | Отчет | 1раз/мес. | Начальник производства | не менее 80% выполнения требований чек-листа |  | Требуется коррекция, причина |
| Процесс результативен |

Выводы: <указывается результативность процесса, необходимая коррекция> Рекомендации по улучшению:…

Исполнитель процесса: <Должность И.О. Фамилия >

«\_ »\_ 20 г.

**7.ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Форма** | **Хранение** | | | **Примечания** |
| **Место** | **Ответственный** | **Срок хранения** |
| 1 | Отчет о функционировании процесса | П.6.6 | Начальник Производства | Начальник Производства | 3 года |  |

**8.УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ.**

Управление данной КП производится согласно требованиям, установленным в СТО 02-21 «Управление документами СМК».

# Карта процесса: Логистика 2.5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ![](data:image/png;base64...) |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Генеральный директор |
|  | ООО «АйТек» |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виноградов К.П |
|  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. |

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**Карта процесса**

**Логистика**

**КП 2.5**

редакция № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО: | | Подпись | Дата |
|  | |  |  |
|  |  |
| СОГЛАСОВАНО: | | Подпись | Дата |
|  | |  |  |
|  |  |

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № раздела/ подраздела | Наименование раздела/подраздела | Лист |
|  | Предисловие | 3 |
| 1 | Назначение | 3 |
| 2 | Область применения | 3 |
| 3 | Нормативные ссылки | 3 |
| 4 | Определение терминов и принятые сокращения | 3 |
| 5 | Ответственность | 4 |
| 6 | Описание процесса | 4 |
| 6.1 | Цель процесса | 4 |
| 6.2 | Мониторинг и оценка результативности процесса | 4 |
| 6.3 | Входы процесса | 5 |
| 6.4 | Выходы процесса | 5 |
| 6.5 | Ресурсы | 5 |
| 6.6 | Необходимая информация | 5 |
| 6.7 | Блок-схема процесса КП 2.5 | 6 |
| 7 | Записи по качеству | 6 |
| 8 | Управление документом | 7 |
|  | Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса | 8 |
|  | Приложение 2 Форма отчета по мониторингу процесса | 9 |
|  | Приложение 3 Форма Лист Мониторинга | 10 |

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

Введен взамен КП 2.5 Редакции 1, вводится в действие со дня утверждения.

Проверку документа на актуальность не позднее 12 месяцев с даты его утверждения выполняет руководитель структурного подразделения.

Требования настоящей КП не распространяются на действующие документы СМК, которые были приняты до введения его в действие. Их приведение в соответствие с требованиями настоящей КП осуществляют при очередном пересмотре указанных документов, а в обоснованных случаях - при разработке очередных изменений к ним.

1. **НАЗНАЧЕНИЕ**

Настоящая карта процесса (далее - КП) определяет порядок действий процессе «Логистика» в ООО «АйТек» (далее - Организация).

1. **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Требования и правила настоящей КП распространяются на все структурные подразделения, участвующие в процессе «Логистика».

1. **НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем документе использованы и/или сделаны ссылки на следующие нормативные и законодательные документы:

ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ISO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;

СТО 03-21 «Управление документами СМК»;

СТО 05-21 «Входной контроль»;

СТО 07-21 «Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствующей продукцией».

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящем документе используются следующие термины, обозначения и сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращения | Расшифровка |
| СМК | Система менеджмента качества |
| ГП | Готовая продукция |
| КП | Карта процесса |
| Л1 | Обозначение показателя критерия №1 – «Своевременная доставка ГП» |
| Л2 | Обозначение показателя критерия №2 – «Своевременная доставка материалов» |
| Л3 | Обозначение показателя критерия №3 – «Документооборот по логистике» |

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Владелец процесса «Логистика» согласно матрице распределения ответственности в СМК ООО «АйТек», несет ответственность за результативное функционирование данного процесса, его поддержание, мониторинг, улучшение, контроль исполнения и соблюдение требований, установленных в настоящей КП, а также за внедрение и актуализацию данной КП.

Ответственным за сбор и анализ данных является ведущий специалист по логистике.

1. **ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА**
   1. **Цель процесса**

Целью процесса «Логистика», является своевременная и качественная доставка продукции покупателю и своевременный забор комплектующих и материалов от поставщика.

* 1. **Мониторинг и оценка результативности процесса**

С целью оценки результативности процесса проводится анализ показателей и формирование годового отчета о функционировании процесса «Логистика» (Приложение 1).

Л1год=(Л1янв+Л1февр...)/12

Л2год=(Л2янв+Л2февр...)/12

Л3год=(Л3янв+Л3февр...)/12

До 15 числа текущего месяца следующего за отчетным проводится мониторинг по форме Приложения № 3 и оценка уровня показателей по форме Приложения № 2 с целью проведения своевременных корректирующих мер при необходимости.

Показатели для мониторинга и оценки результативности процесса:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение /наименование показателя | Метод расчета показателя | Уровни показателя | | | Место/Форма сбора данных |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| 1 | Л1 «Своевременная доставка ГП»,% | Доля заявок на доставку ГП своевременно доставленных, Л1=Квып.)/(Кобщ.) х 100%, где Квып. - количество заявок с датой доставки ГП в срок в отчетном периоде, Кобщ. - общее количество заявок на доставку ГП в отчетном периоде. | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% | Журнал заявок на доставку/Лист мониторинга |
| Результат оценки показателя | | |
| Несвоевременная доставка ГП | Своевременная доставка ГП | Своевременная доставка ГП |
| Предпринимаемые меры | | |
| Требуется коррекция, определить причины | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 2 | Л2 «Своевременная доставка материалов», % | Доля заявок на получение от поставщика своевременно привезенных, Л2=Квып.)/(Кобщ.) х 100%, где Квып. - количество заявок с датой получения в срок в отчетном периоде, Кобщ. - общее количество заявок на получение от поставщика в отчетном периоде. | Уровни показателя | | | Журнал заявок на доставку/Лист мониторинга |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Менее 98% | Более или равно 98% | 100% |
| Результат оценки показателя | | |
| Несвоевременная доставка материала | Своевременная доставка материала | Своевременная доставка материала |
| Предпринимаемые меры | | |
| Требуется коррекция, определить причины | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 3 | Л3 «Документооборот по логистике» | Доля заявок на доставку с наличием полного верно оформленного комплекта документов, подтверждающих факт отгрузки продукции заказчику, ОЛ1 = (Кпкд.)/(Кобщ.) х 100, где Кпкд. - количество поставок с полным комплектом документов в отчетном периоде, Кобщ. - общее количество поставок в отчетном периоде. | Уровни показателя | | | Журнал заявок на доставку/Лист мониторинга |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Менее 95% | Более или равно 95% | 100% |
| Результат оценки показателя | | |
| Отсутствие полного комплекта документов ниже целевого уровня | Наличие полного верно оформленного комплекта документов | Наличие полного верно оформленного комплекта документов |
| Предпринимаемые меры | | |
| Требуется коррекция, определить причины | Процесс результативен | Процесс результативен |

* 1. **Входы процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Поставщик |
| 1 | Заявка на доставку | Отдел закупок/Отдел продаж |

* 1. **Выходы процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Потребитель |
| 1 | Поступление товара на склад | Склад |
| 2 | Доставка готовой продукции | Заказчик |

* 1. **Ресурсы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Предъявляемые требования | Поставщик |
| 1 | Информационная среда | Своевременное предоставление и полнота информации | Участники процесса |
| 2 | Финансы | Своевременное, полное и бесперебойное финансирование | Администрация/Бухгалтерия |
| 3 | Инфраструктура | Соответствие требованиям | Администрация, Административно хозяйственный отдел |
| 4 | Персонал | Соответствие квалификационным  требованиям | Отдел кадров |
| 5 | Оборудование | Оргтехника, ПО, автотранспорт | Администрация, Отдел цифровизации |

* 1. **Необходимая информация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование информации | Предъявляемые требования | Поставщик |
| 1 | Адрес склада поставщика, часы работы склада, контактное лицо, информация о весогабаритных характеристиках груза. | Своевременное предоставление и полнота информации | Отдел закупок |
| 2 | Адрес доставки заказчику, контактное лицо, наличие доверенности на право подписи документов, часы работы | Своевременное предоставление и полнота информации | Менеджер отдела продаж |
| 3 | Время готовности упакованной готовой продукции и весогабаритные характеристики. | Своевременное предоставление и полнота информации | Склад |

* 1. **Блок-схема процесса КП 2.5**

![](data:image/png;base64...)

1. **ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Форма | Хранение | | | Примечания |
| Место | Ответственный | Срок хранения |
| 1 | Отчет о функционировании процесса | Приложение 1 | Ведущий менеджер по закупкам и логистики | Заместитель операционного директора по закупкам | 3 года |  |
| 2 | Отчет по мониторингу процесса | Приложение 2 | Ведущий менеджер по закупкам и логистики | Заместитель операционного директора по закупкам | 3 года |  |
| 3 | Лист мониторинга | Приложение 3 | Ведущий менеджер по закупкам и логистики | Заместитель операционного директора по закупкам | 3 года |  |

1. **УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ**

Управление данным документом производится согласно требованиям, установленным в СТО 02-21 «Управление документами СМК».

**Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса**

**(Форма установлена КП 2.5)**

**Годовой отчет о функционировании процесса**

**«Логистика»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение критерия | Наименование критерия | Уровни показателя | | | Фактический показатель критерия | Оценка критерия |
| Значения показателя | | |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| 1 | Л1год | Своевременная доставка ГП | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% |  |  |
| 2 | Л2год | Своевременная доставка материалов | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% |  |  |
| 3 | Л3год | Документооборот по логистике | Менее 95% | Более или равно 95% | 100% |  |  |

Выводы: <указывается результативность процесса, необходимая коррекция> Рекомендации по улучшению:…

Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Приложение 2**

**Форма отчета по мониторингу процесса**

**(Форма установлена КП 2.5)**

**Отчет по мониторингу процесса**

**«Логистика»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение критерия | Наименование критерия | Уровни показателя | | | Фактический показатель критерия | Оценка критерия | Решение по мониторингу |
| Значения показателя | | |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| 1 | Л1 | Своевременная доставка ГП | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% |  |  |  |
| 2 | Л2 | Своевременная доставка материалов | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% |  |  |  |
| 3 | Л3 | Документооборот по логистике | Менее 95% | Более или равно 95% | 100% |  |  |  |

Выводы: Процесс… <указывается состояние процесса, предложения по возможности и/или необходимости его улучшения

Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Приложение 3**

**Форма Лист Мониторинга**

**(Форма установлена КП 2.5)**

**Лист мониторинга процесса "Логистика" по показателю Л1 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Вид доставки | Плановая дата доставки | Фактическая дата доставки | Поставщик | Получатель | Адрес получения | Своевременная доставка ГП | | Причина отмены/ Переноса |
| План | Факт |
| 1 |  | Доставка заказчику |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Всего: | | | | | | | |  | | |
| Отменено (не по причине отдела логистики) | | | | | | | |  | | |
| Выполнено: | | | | | | | |  | | |
| Л1 | | | | | | | | =Факт/План\*100% | | |

**Лист мониторинга процесса "Логистика" по показателю Л2 за месяц кв 20ГГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Вид доставки | Плановая дата доставки | Фактическая дата доставки | Поставщик | Получатель | Адрес получения | Своевременная доставка материалов | | Причина отмены/ Переноса |
| План | Факт |
| 1 |  | Получение от поставщика |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Всего: | | | | | | | |  | | |
| Отменено (не по причине отдела логистики) | | | | | | | |  | | |
| Выполнено: | | | | | | | |  | | |
| Л2 | | | | | | | | =Факт/План\*100% | | |

**Лист мониторинга процесса "Логистика" по показателю Л3 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Вид доставки | Получатель | Статус возврата документа | Документооборот | | Комментарий |
| План | Факт |  |
| 1 |  | Доставка заказчику |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| ... |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 99 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Всего: | | | | | |  | | |
| Отменено (не по причине отдела логистики) | | | | | |  | | |
| Выполнено: | | | | | |  | | |
| Л3 | | | | | | =Факт/План\*100% | | |

# Карта процесса: Персонал

**Документ 1. Карта процесса «Управление персоналом» (КП 2.6)**

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**Карта процесса**

**Управление персоналом**

**КП 2.6** редакция № 1

|  |  |  | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ | |
|  |  | Генеральный директор | |
|  |  | ООО «АйТек» | |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Виноградов К.П | |
|  |  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. | |
| РАЗРАБОТАНО: | | Подпись | Дата |
| Ведущий менеджер по персоналу Т.А. Архипова | |  |  |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | Подпись | Дата |
| Директор по организационному развитию (при наличии) | |  |  |

**СОДЕРЖАНИЕ**

| № раздела/подраздела | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Предисловие | 3 |
| 1 | Назначение | 3 |
| 2 | Область применения | 3 |
| 3 | Нормативные ссылки | 3 |
| 4 | Определение терминов и принятые сокращения | 3 |
| 5 | Ответственность | 4 |
| 6 | Описание процесса | 4 |
| 6.1 | Цель процесса | 4 |
| 6.2 | Мониторинг и оценка результативности процесса | 4 |
| 6.3 | Входы процесса | 5 |
| 6.4 | Выходы процесса | 5 |
| 6.5 | Ресурсы | 5 |
| 6.6 | Необходимая информация | 5 |
| 6.7 | Блок-схема процесса КП 2.6 | 6 |
| 7 | Записи по качеству | 6 |
| 8 | Управление документом | 7 |
|  | Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса | 8 |
|  | Приложение 2 Форма отчета по мониторингу процесса | 9 |
|  | Приложение 3 Форма Лист Мониторинга | 10 |

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

Введен впервые (взамен отсутствует), вводится в действие со дня утверждения.
Проверку документа на актуальность не позднее 12 месяцев с даты его утверждения выполняет руководитель структурного подразделения.

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Настоящая карта процесса (далее – КП) определяет порядок действий в процессе «Управление персоналом» в ООО «АйТек» (далее – Организация).

**2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Требования и правила настоящей КП распространяются на все структурные подразделения, участвующие в процессе «Управление персоналом», а также на работников Организации.

**3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

* ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
* ГОСТ Р ISO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;
* Трудовой кодекс РФ;
* СТО 03-21 «Управление документами СМК»;
* СТО 08-21 «Подбор, адаптация и обучение персонала».

**4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ**

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| СМК | Система менеджмента качества |
| КП | Карта процесса |
| У1 | Укомплектованность штата (доля закрытых вакансий) |
| У2 | Текучесть кадров (добровольные увольнения) |
| У3 | Своевременность закрытия вакансий |
| У4 | Выполнение плана обучения персонала |
| У5 | Своевременность оформления кадровых документов |

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Владелец процесса «Управление персоналом» согласно матрице распределения ответственности в СМК ООО «АйТек» – ведущий менеджер по персоналу Т.А. Архипова. Владелец процесса несет ответственность за результативное функционирование процесса, его поддержание, мониторинг, улучшение, контроль исполнения и соблюдение требований настоящей КП, а также за внедрение и актуализацию КП.

Ответственным за сбор и анализ данных является ведущий менеджер по персоналу.

**6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА**

**6.1. Цель процесса**

Целью процесса «Управление персоналом» является обеспечение Организации квалифицированными кадрами, создание условий для их эффективной работы, профессионального развития и поддержание благоприятного климата.

**6.2. Мониторинг и оценка результативности процесса**

С целью оценки результативности процесса проводится анализ показателей и формирование годового отчета о функционировании процесса «Управление персоналом» (Приложение 1).

У1год = (У1янв + У1февр + …)/12

У2год = (У2янв + У2февр + …)/12

У3год = (У3янв + У3февр + …)/12

У4год = (У4янв + У4февр + …)/12

У5год = (У5янв + У5февр + …)/12

До 15 числа месяца, следующего за отчетным, проводится мониторинг по форме Приложения № 3 и оценка уровня показателей по форме Приложения № 2 с целью принятия своевременных корректирующих мер.

**Показатели для мониторинга и оценки результативности процесса:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обозначение/ наименование** | **Метод расчета показателя** | **Нижний уровень** | **Целевой уровень** | **Верхний уровень** | **Место/Форма сбора данных** |
| **1** | У1 «Укомплектованность штата», % | У1 = (Кзакрыт.вак. / Кобщ.вак.) х 100%, где Кзакрыт.вак. – количество закрытых вакансий в отчетном периоде, Кобщ.вак. – общее количество открытых вакансий на начало периода | Менее 90% | 95% и более | 100% | Отчеты по подбору / CRM HR |
| **2** | У2 «Текучесть кадров», % | У2 = (Кувол.по соб. / ССЧ) х 100%, где Кувол.по соб. – количество уволившихся по собственному желанию за период, ССЧ – среднесписочная численность | Более 15% | 10% | Менее 5% | Данные отдела кадров |
| **3** | У3 «Своевременность закрытия вакансий», % | У3 = (Квып.срок / Кобщ.заявок) х 100%, где Квып.срок – вакансии, закрытые в установленный срок (до 30 дней), Кобщ.заявок – всего заявок на подбор | Менее 80% | 90% | 100% | Журнал заявок на подбор |
| **4** | У4 «Выполнение плана обучения», % | У4 = (Кпровед.обуч / Кплан.обуч) х 100%, где Кпровед.обуч – количество проведенных обучений (часов или мероприятий), Кплан.обуч – плановое количество | Менее 85% | 95% | 100% | План обучения, акты выполненных работ |
| **5** | У5 «Своевременность оформления кадровых документов», % | У5 = (Кдок.в срок / Кдок.всего) х 100%, где Кдок.в срок – кадровые документы (приказы, трудовые договоры и пр.), оформленные в регламентированный срок (3 дня), Кдок.всего – общее количество | Менее 95% | 99% | 100% | Система кадрового делопроизводства |

**6.3. Входы процесса**

| № п/п | Наименование | Поставщик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на подбор персонала | Руководитель подразделения |
| 2 | План обучения и развития | Руководители подразделений, стратегическая сессия |
| 3 | Кадровые документы (заявления, приказы) | Сотрудники, руководители |

**6.4. Выходы процесса**

| № п/п | Наименование | Потребитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятый на работу сотрудник | Подразделение-заявитель |
| 2 | Проведенное обучение | Сотрудники |
| 3 | Оформленные кадровые документы | Сотрудники, бухгалтерия, фонды |
| 4 | Отчеты по персоналу (текучесть, укомплектованность) | Генеральный директор, руководство |
|  |  |  |

**6.5. Ресурсы**

| № п/п | Наименование ресурса | Предъявляемые требования | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационная среда (HR CRM, 1С ЗУП) | Достоверность, своевременность ввода данных | Отдел цифровизации, участники процесса |
| 2 | Финансы | Бюджет на подбор, обучение, мотивацию | Администрация / Бухгалтерия |
| 3 | Инфраструктура | Рабочие места, учебные классы, доступ к платформам | Административно-хозяйственный отдел |
| 4 | Персонал (кадровые специалисты) | Квалификация по ТД, этика | Отдел кадров (сам процесс) |
| 5 | Оборудование | ПК, ПО, веб-камеры для онлайн-обучения | Администрация, отдел цифровизации |

**6.6. Необходимая информация**

| № п/п | Наименование информации | Предъявляемые требования | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профиль вакансии: требования, условия, срок закрытия | Полнота, четкость | Руководитель подразделения |
| 2 | График отпусков, заявления сотрудников | Своевременность предоставления | Сотрудники |
| 3 | Потребности в обучении | Привязка к бизнес-целям | Руководители |

**6.7. Блок-схема процесса КП 2.6**

(Приводится схематично, аналогично предоставленным документам: этапы – получение заявки, поиск, отбор, оформление, адаптация, обучение, оценка, увольнение и т.д.) (сделать)

**7. ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ**

| № п/п | Наименование | Форма | Хранение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Место | Ответственный | Срок хранения |
| 1 | Отчет о функционировании процесса | Приложение 1 | Ведущий менеджер по персоналу | Ведущий менеджер по персоналу | 3 года |
| 2 | Отчет по мониторингу процесса | Приложение 2 | Ведущий менеджер по персоналу | Ведущий менеджер по персоналу | 3 года |
| 3 | Лист мониторинга | Приложение 3 | Ведущий менеджер по персоналу | Ведущий менеджер по персоналу | 3 года |

**8. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ**

Управление данным документом производится согласно требованиям, установленным в СТО 02-21 «Управление документами СМК».

**Приложение 1**
**Форма отчета о функционировании процесса «Управление персоналом» (годовой)**

| № п/п | Обозначение критерия | Наименование критерия | Уровни показателя | Фактический показатель критерия | Оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний | Целевой | Верхний |
| 1 | У1год | Укомплектованность штата | <90% | ≥95% | 100% |
| 2 | У2год | Текучесть кадров | >15% | 10% | <5% |
| 3 | У3год | Своевременность закрытия вакансий | <80% | 90% | 100% |
| 4 | У4год | Выполнение плана обучения | <85% | 95% | 100% |
| 5 | У5год | Своевременность оформления кадровых документов | <95% | 99% | 100% |

Выводы: <указывается результативность процесса, необходимая коррекция>
Рекомендации по улучшению: …

Исполнитель процесса: Ведущий менеджер по персоналу Т.А. Архипова
«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Приложение 2**

**Форма отчета по мониторингу процесса (ежемесячный)**

Аналогично Приложению 2 из КП 2.4, с теми же показателями и дополнительной колонкой «Решение по мониторингу».

**Приложение 3**

**Форма Лист мониторинга (пример для показателя У3)**

**Лист мониторинга процесса «Управление персоналом» по показателю**

**У3 «Своевременность закрытия вакансий» за месяц 20\_\_г.**

| № | № заявки | Должность | Подразделение | Плановая дата закрытия | Фактическая дата закрытия | Своевременно (План 1/0) | Факт 1/0 | Причина срыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| … |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | Итого план | Итого факт |  |
| У3 = |  |  |  |  |  | (факт / план) × 100% |  |  |

Аналогично строятся листы по У1, У2, У4, У5.

**Документ 2. Риски по процессу «Управление персоналом» на 2025 год**

| Описание риска | Последствия риска | Стратегия реагирования | Предупреждение наступления риска | Статус риска (наступил/не наступил) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Антирисковые мероприятия | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| **ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ** |  |  |  |  |  |
| Дефицит квалифицированных кадров на рынке | – Срыв сроков проектов из-за незакрытых вакансий – Перегрузка существующих сотрудников, выгорание – Рост затрат на подбор (дорогие каналы) | Снижение риска | 1. Развитие внутреннего кадрового резерва. 2. Сотрудничество с профильными вузами/колледжами. 3. Гибкие условия работы (удаленка, гибрид). 4. Реферальная программа. | Ведущий менеджер по персоналу Т.А. Архипова |  |
| Высокая текучесть ключевых сотрудников | – Потеря компетенций и знаний – Снижение производительности – Затраты на поиск и адаптацию новичков | Снижение риска | 1. Регулярные опросы вовлеченности (eNPS). 2. Система адаптации и наставничества. 3. Конкурентная система мотивации. 4. Прозрачный карьерный трек. | Ведущий менеджер по персоналу, руководители подразделений |  |
| Несвоевременное закрытие вакансий (более 30 дней) | – Простои производственных ролей – Срыв сроков поставок и проектов – Штрафы перед заказчиками | Принятие риска (с контролем) | 1. Автоматизация отбора (ATS-система). 2. Страховой пул внешних рекрутеров. 3. Приоритизация срочных вакансий еженедельно. | Ведущий менеджер по персоналу |  |
| Невыполнение плана обучения / низкая эффективность обучения | – Отставание компетенций от требований рынка – Ошибки в работе, некачественная продукция – Риски безопасности (если применимо) | Снижение риска | 1. Оценка потребностей в обучении перед планированием. 2. Пост-тренинговое тестирование и КПЭ. 3. Внутренние тренеры из числа экспертов. | Ведущий менеджер по персоналу, руководители подразделений |  |
| Нарушение трудового законодательства (ошибки в кадровых документах) | – Штрафы от трудовой инспекции (до 100 тыс. руб.) – Судебные иски сотрудников – Репутационные потери | Уклонение от риска | 1. Регулярный аудит кадрового делопроизводства (ежеквартально). 2. Использование 1С ЗУП с контролем сроков. 3. Повышение квалификации кадровиков (курсы по ТК РФ). | Ведущий менеджер по персоналу |  |

**Составил:**
Ведущий менеджер по персоналу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Архипова
«26» февраля 2025 г.

**Документ 3. Цели по процессу «Управление персоналом» в области качества на 2025 год**

| № | Наименование цели | Показатель / Критерий | Плановое значение | Ответственный | Срок | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить укомплектованность штата на уровне не ниже 95% | У1 – доля закрытых вакансий | ≥ 95% | Ведущий менеджер по персоналу | ежемесячно, итог 31.12.2025 | Бюджет на подбор, каналы поиска |
| 2 | Снизить текучесть кадров до 10% в год | У2 – коэффициент текучести (добровольные увольнения) | ≤ 10% | Ведущий менеджер по персоналу | 31.12.2025 | Система мотивации, опросы |
| 3 | Сократить средний срок закрытия вакансии до 25 дней | У3 – своевременность закрытия (доля вакансий, закрытых ≤30 дней) | 90% вакансий закрывать за ≤30 дней | Ведущий менеджер по персоналу | 31.12.2025 | ATS, реферальная программа |
| 4 | Выполнить годовой план обучения на 95% | У4 – выполнение плана обучения | 95% | Ведущий менеджер по персоналу | 31.12.2025 | Бюджет обучения, LMS |
| 5 | Обеспечить 100% своевременность оформления кадровых документов (приказы, договоры) | У5 – доля документов, оформленных в регламентированный срок (3 дня) | 100% | Ведущий менеджер по персоналу | ежемесячно | 1С ЗУП, внутренний контроль |
| 6 | Внедрить систему адаптации для новых сотрудников (100% прохождение) | Доля новых сотрудников, прошедших программу адаптации (испытательный срок) | 100% | Ведущий менеджер по персоналу | 30.06.2025 | Программа адаптации, наставники |

**Согласовано:**
Генеральный директор ООО «АйТек» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Виноградов К.П.
«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Разработал:**
Ведущий менеджер по персоналу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Архипова
«26» февраля 2025 г.

Все документы оформлены в едином стиле с вашими исходными КП 2.4 и 2.5, содержат необходимые разделы, показатели и ответственных. При необходимости номера КП, даты и блок-схему можно доработать под реальные регламенты организации.

# Управление несоответствующей продукцией

**ООО «АйТек»**

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА**

**ДП-08-02 «Управление несоответствующей продукцией»**

| **Код документа:** ДП-08-02 | **УТВЕРЖДАЮ** |
| --- | --- |
| **Версия:** 1.0 | Генеральный директор |
| **Дата введения:** | ООО «АйТек» |
| **Количество листов:** |  |
| **Статус документа:** Действующий | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | Виноградов К.П. |
|  | «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026***г. |

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. **НАЗНАЧЕНИЕ** .........................................................................................………...…..2
2. **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** ........................................................................................ 2
3. **НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ** .......................................................................................3
4. **ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**.................................................. 3
5. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**................................................................................................. 5
6. **ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА (ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ)** ............................................ 6

6.1. Общие положения .................................................................................................... 6

6.2. Виды несоответствий ............................................................................................... 6

6.3. Выявление и идентификация НП ........................................................................... 7

6.4. Регистрация и документирование .......................................................................... 8

6.5. Принятие решения по НП ....................................................................................... 9

6.6. Действия с несоответствующими комплектующими/материалами в производстве ………………………………………………………………………………......10

6.7. Управление несоответствующей документацией ............................................... 11

6.8. Управление несоответствующими результатами процессов ............................ 12

6.9. Повторный контроль (верификация) ................................................................... 12

6.10. Разграничение с корректирующими действиями .............................................. 12

1. **ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПИСИ)**................................... 13
2. **МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА**.............................................................. 13
3. **ПРИЛОЖЕНИЯ** .......................................................................................................... 14

9.1. Форма 8.7-01. Акт о выявлении несоответствующей продукции ...................... 14
9.2. Форма 8.7-03. Разрешение на отклонение (уступку) ..................................... 15
9.3. Приложение 1. Форма этикетки для маркировки НП ....................................... 16
9.4. Приложение 2. Форма Акта о браке ...................................................................... 16

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**....................................................... 17

**Лист ознакомления** ..................................................................................................... 18

**НАЗНАЧЕНИЕ**

* 1. Настоящая документированная процедура устанавливает порядок выявления, идентификации, изоляции, учёта, принятия решений и документирования несоответствующей продукции (далее — НП), а также несоответствующей документации и несоответствующих результатов процессов в ООО «АйТек».
  2. **Цель процедуры** — предотвращение непреднамеренного использования или поставки потребителю продукции, не соответствующей установленным требованиям, снижение затрат, связанных с несоответствиями, и постоянное улучшение процессов.

**2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

2.1. Требования процедуры распространяются на все подразделения Компании, участвующие в жизненном цикле продукции и процессов:

* Склад входного контроля / Отдел закупок и логистики — входной контроль.
* Производственные площадки в г. Подольск и г. Кострома.
* Отдел технического контроля (ОТК) — выходной контроль, контроль в производстве.
* Склад готовой продукции / Логистика.
* Отдел продаж — при доставке продукции потребителю (до перехода права собственности).
* Сервисная служба — при выявлении несоответствий после отгрузки.
* Отдел проектирования и разработки — при подготовке рабочей документации.

2.2. Процедура применяется к:

* сырью, материалам, комплектующим (в т.ч. выявленным при входном контроле и в производстве);
* незавершённому производству;
* готовой продукции;
* продукции, выявленной после поставки (рекламации, гарантийные случаи);
* рабочей документации (чертежи, технологические карты, инструкции);
* результатам процессов (недостижение запланированных показателей).

**3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

3.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), раздел 8.7.

3.2. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 — термины и определения.

3.3. РК-01 «Руководство по качеству».

3.4. ДП-07-04 «Управление документацией и записями».

3.5. ДП-10-01 «Корректирующие действия».

3.6. П СМК-002 «Входной контроль».

3.7. П СМК-007 «Рекламационная работа».

3.8. П СМК-005 «Корректирующие и предупреждающие действия».

3.9. ДМ СМК-001 «Каталог дефектов».

3.10. СТО/ТИ/КП на производство и контроль.

**4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

4.1. **Термины** (по ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и дополнения):

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| **Несоответствующая продукция (НП)** | Продукция, не соответствующая установленным требованиям. |
| **Брак** | Продукция, изготовленная с нарушением стандартов, технических условий или с отступлением от них, не подлежащая переделке (неисправимый брак). |
| **Брак поставщика** | Материалы или комплектующие, не соответствующие требованиям на момент поставки. |
| **Производственный брак** | Брак, возникший в процессе изготовления (слесарный, монтажный, складской и т.п.). |
| **Внешний брак** | Брак, выявленный после отгрузки потребителю. |
| **Дефект** | Невыполнение требования, относящегося к предполагаемому или установленному использованию. |
| **Коррекция** | Действие по устранению выявленного несоответствия (переделка, ремонт, доработка). |
| **Ремонт** | Действие по восстановлению работоспособности продукции (частный случай коррекции). |
| **Уступка (разрешение на отклонение)** | Разрешение на использование или поставку продукции, не соответствующей исходным требованиям. |
| **Верификация** | Подтверждение соответствия после выполнения коррекции. |
| **Изолятор брака** | Специально отведённое и обозначенное место для временного хранения несоответствующей продукции. |
| **Продукция под подозрением** | Продукция, в отношении которой нет полной уверенности в соответствии (отсутствие маркировки, нарушение условий хранения, сбой оборудования и т.п.). Управляется как НП до выяснения. |
| **Несоответствующий результат процесса (НРП)** | Ситуация, когда процесс не достигает запланированных результатов (по показателям эффективности, срокам и т.д.). |
| **Техническая комиссия (ТК)** | Коллегиальный орган для принятия решений по сложным несоответствиям. Состав: начальник склада, начальник ОТК, начальник производства. |

4.2. **Сокращения**:

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ОТК | Отдел технического контроля |
| ТК | Техническая комиссия |
| НП | Несоответствующая продукция |
| НРП | Несоответствующий результат процесса |
| ОЗиЛ | Отдел закупок и логистики |
| ОП | Обособленное подразделение |
| CRM | Система управления взаимоотношениями с клиентами (используется для учёта несоответствий) |
| WMS | Система управления складом |
| Акт о браке | Внутренний документ для фиксации  несоответствия и его движения |

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

| **Роль / Должность** | **Ответственность в рамках процесса** |
| --- | --- |
| **Начальник ОТК** | Владелец процесса. Общий контроль, организация работы комиссии (ТК), утверждение решений по сложным несоответствиям, контроль верификации. |
| **Начальник производства (Подольск/Кострома)** | Оперативное управление НП в производстве, организация коррекции, предоставление образцов/информации для анализа, контроль изолятора брака на производстве. |
| **Начальник склада** | Обеспечение изоляции НП на складах (входной контроль, склад готовой продукции), участие в ТК. |
| **Начальник Отдела снабжения** | Взаимодействие с поставщиками по браку поставщика, инициирование рекламаций, учёт возвратов. |
| **Руководитель сервисной службы** | Управление НП, выявленной после отгрузки (рекламации), взаимодействие с потребителем. |
| **Менеджер по продажам** | Контроль НП при доставке продукции потребителю (до перехода права собственности). |
| **Заместитель операционного директора по проектированию и разработке** | Управление несоответствующей документацией, организация внесения изменений. |
| **Сотрудник ОТК** | Идентификация, маркировка, изоляция НП, регистрация в CRM/журналах, оформление Актов о браке, повторный контроль. |
| **Специалист по качеству** | Методологическое руководство, анализ результативности процесса, инициирование корректирующих действий, подготовка отчётов. |
| **Техническая комиссия (ТК)** | Коллегиальное принятие решений по несоответствиям, требующим межфункционального подхода (уступка, списание, анализ причин). |

**6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА (ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ)**

**6.1. Общие положения**

6.1.1. Управление несоответствиями осуществляется в следующем порядке:
**ВЫЯВЛЕНИЕ → ИДЕНТИФИКАЦИЯ/МАРКИРОВКА → ИЗОЛЯЦИЯ → РЕГИСТРАЦИЯ → ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ → ИСПОЛНЕНИЕ → ПОВТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ → ЗАКРЫТИЕ**

6.1.2. Цели управления несоответствиями:

* обеспечение качества продукции и услуг;
* улучшение производственных процессов;
* соответствие стандартам и требованиям;
* предотвращение потерь;
* контроль над процессами.

**6.2. Виды несоответствий**

6.2.1. **Несоответствующая продукция (НП)** может быть:

* с устранимыми дефектами (после коррекции может стать годной);
* с неустранимыми допустимыми дефектами (уступка/разрешение на отклонение);
* неисправимый брак (подлежит утилизации/возврату поставщику).

6.2.2. **Несоответствующий результат процесса (НРП)** — недостижение целей процесса, нарушение регламентов, невыполнение плановых показателей.

6.2.3. **Несоответствующая документация** — ошибки в чертежах, технологических картах, инструкциях, выявленные в ходе производства или проверок.

**6.3. Выявление и идентификация НП**

6.3.1. НП может быть выявлена на любом этапе: входной контроль, производство, испытания, склад, отгрузка, у потребителя, а также при аудитах и анализе процессов.

6.3.2. **Сотрудник, выявивший НП, ОБЯЗАН: (переписать)**

* нанести маркировку «НЕСООТВЕТСТВИЕ» или использовать красный скотч/стикер; для производственных участков используется этикетка по форме Приложения 1;
* физически переместить продукцию в зону карантина/изолятора брака (стеллаж/паллета с красной разметкой);
* ~~сообщить мастеру/начальнику ОТК или ответственному лицу подразделения.~~
* Создать запись в журнале регистрации несоответствий в CRM (6.4.2)

6.3.3. До принятия решения любые действия с НП категорически запрещены, продукция считается изолированной и идентифицированной.

**6.4. Регистрация и документирование**

6.4.1. На каждое выявленное несоответствие оформляется **«Акт о выявлении несоответствующей продукции» (форма 8.7-01)**. Допускается регистрация в электронном виде.

6.4.2. Для несоответствий, выявленных в производстве (комплектующие, узлы), используется электронный **«Журнал регистрации несоответствий» в CRM-системе**. Сотрудник, обнаруживший несоответствие, создаёт запись, заполняя поля:

* дата и место обнаружения;
* наименование продукции, артикул;
* количество;
* описание несоответствия;
* прикрепление фото (обязательно)

6.4.3. Записи в CRM защищены от несанкционированных изменений, статус записи отслеживается (новая, на рассмотрении, брак подтверждён, не является браком, перемещено и т.д.).

6.4.4. Для учёта брака поставщика и производственного брака дополнительно оформляется **«Акт о браке» (Приложение 2)**, подписываемый членами ТК. Акт передаётся на склад вместе с бракованной продукцией.

**6.5. Принятие решения по НП**

6.5.1. Начальник ОТК (или уполномоченное лицо) в течение 1 рабочего дня (опционально в течение часов) определяет один из вариантов действий:

| Действие | Описание | Необходимые условия |
| --- | --- | --- |
| **Коррекция (переделка, доработка)** | Устранение несоответствия (подрегулировка, замена компонента, повторная обработка) | Возможность технически, экономически целесообразно. После доработки — повторный контроль ОТК. |
| **Ремонт** | Восстановление работоспособности | Не меняет конструкцию, разрешено конструкторской документацией. |
| **Уступка (разрешение на отклонение)** | Поставка продукции с отклонением, но безопасной и функциональной | Обязательное согласование с потребителем или ТК. Оформляется **«Разрешение на отклонение» (форма 8.7-03)**. |
| **Перевод в другую категорию** | Использование для других целей (учебные стенды, запчасти) | Решение ТК. |
| **Утилизация / Списание** | Физическое уничтожение, исключение из оборота | При невозможности/нецелесообразности коррекции. Оформляется актом на списание. |

6.5.2. Для продукции, выявленной после поставки (рекламации):

* регистрация в CRM;
* организация возврата/замены/ремонта силами сервисной службы;
* обязательное информирование потребителя о сроках и действиях.

**6.6. Действия с несоответствующими комплектующими/материалами в производстве**

6.6.1. При обнаружении в производстве несоответствующих комплектующих/материалов (прошедших входной контроль, но вызвавших сомнение или поломку) работник обязан:

* сообщить мастеру или начальнику производства;
* приостановить работу с данной партией;
* внести запись в электронный журнал несоответствий в CRM.

6.6.2. Начальник производства информирует ОТК. Сотрудник ОТК рассматривает запись в CRM, при необходимости осматривает продукцию, и выносит решение:

* **«Не является браком»** — продукция возвращается в производство с пояснением причины;
* **«Признать брак»** — оформляется Акт о браке (Приложение 2), подписываемый ТК начальник ОТК, инженер ОТК

6.6.3. При подтверждении брака:

* в CRM проставляется статус «Брак», выбирается причина: «Брак поставщика», «Производственный брак» (с уточнением: слесарный, монтажный, складской), «Транспортировочный брак» и Производственный брак (склад)»;
* продукция перемещается в изолятор брака на складе; в системе WMS ячейка меняется на «Брак»;
* для брака поставщика сотрудник Отдела Снабжения получает уведомление в CRM и направляет рекламацию поставщику (согласно П СМК-007), отслеживает статус рассмотрения;
* при утилизации или возврате поставщику оформляется Акт о браке для учёта потерь.

**6.7. Управление несоответствующей документацией**

6.7.1. При выявлении ошибок, несоответствий или неактуальности рабочей документации (чертежи, технологические карты, инструкции) в процессе производства или проверок сотрудник обязан:

* изъять несоответствующий документ из обращения (сделать пометку «Аннулирован», убрать с рабочих мест);
* сообщить руководителю подразделения и в ОТК.

6.7.2. Руководитель подразделения совместно с отделом проектирования организует анализ несоответствия. При подтверждении ошибки инициируется внесение изменений в документацию по процедуре ДП-07-04.

6.7.3. После корректировки документация проходит повторное согласование и утверждение, затем рассылается по местам применения. Старые версии изымаются.

**6.8. Управление несоответствующими результатами процессов**

6.8.1. Если процесс не достигает запланированных результатов (по показателям эффективности, срокам, качеству), руководитель процесса фиксирует несоответствие в отчёте о процессе или служебной записке.

6.8.2. Руководитель процесса инициирует анализ причин с привлечением специалистов по качеству. При необходимости разрабатываются корректирующие действия по ДП-10-01.

6.8.3. Результаты анализа и принятые меры документируются и учитываются при анализе СМК со стороны руководства.

**6.9. Повторный контроль (верификация)**

6.9.1. После выполнения коррекции (доработки, ремонта) продукция предъявляется в ОТК повторно.

6.9.2. Результаты повторного контроля фиксируются в Акте (форма 8.7-01) или в CRM (статус «Проверено, годно»). В случае положительного заключения ОТК продукция возвращается в оборот (на склад, в производство). При отрицательном результате — направляется на утилизацию или повторную коррекцию.

**6.10. Разграничение с корректирующими действиями**

6.10.1. Настоящая процедура (ДП-08-02) описывает **управление САМОЙ ПРОДУКЦИЕЙ** и несоответствиями на уровне единичных случаев.

6.10.2. Если несоответствие:

* носит повторяющийся характер;
* вызвано системной проблемой (оборудование, обучение, документация);
* является критическим для безопасности/функциональности,
* — **начальник ОТК / специалист по качеству инициирует корректирующее действие по ДП-10-01** (анализ причин, поиск первопричины, предотвращение повторения).

**7. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПИСИ)**

| Код формы / Наименование | Ответственный за хранение | Срок хранения |
| --- | --- | --- |
| Форма 8.7-01. Акт о выявлении несоответствующей продукции | ОТК | 3 года |
| Форма 8.7-03. Разрешение на отклонение (уступку) | ОТК / Коммерческий отдел | 5 лет |
| Приложение 2. Акт о браке | ОТК / Отдел снабжения | 3 года |
| Журнал регистрации несоответствий в CRM | ОТК / IT | Постоянно (электронный архив) |
| Отчёт по анализу несоответствующей продукции (форма 8.7-04) | Директор по качеству | 3 года |
| Записи по рекламациям в CRM | Сервисная служба / Отдела снабжения | 5 лет |

Управление записями — по ДП-07-04.

**8. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА**

8.1. Начальник ОТК ежемесячно формирует **«Отчет по анализу несоответствующей продукции» (форма 8.7-04)**, содержащий:

* количество выявленных НП в разрезе подразделений/видов продукции;
* структуру несоответствий (диаграмма Парето);
* количество разрешений на отклонение;
* затраты на брак;
* анализ повторяющихся несоответствий и результативности принятых мер;
* предложения по улучшению.

8.2. Отчёт предоставляется специалисту по качеству и используется при анализе со стороны руководства (раздел 9.3 РК). Техническая комиссия ежеквартально рассматривает динамику и эффективность корректирующих действий.

**9. ПРИЛОЖЕНИЯ**

**9.1. Форма 8.7-01. Акт о выявлении несоответствующей продукции**

| **ООО «АйТек»** | **УТВЕРЖДАЮ** |
| --- | --- |
| **АКТ № \_\_\_** | Начальник ОТК |
| **о выявлении несоответствующей продукции** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20*** г. |

1. **Дата выявления:** «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20*** г.
2. **Подразделение-источник:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **Наименование продукции, чертеж/ТУ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. **Количество (партия, №):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. **Характер несоответствия (описание):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. **Выявил (ФИО, должность):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)
7. **Решение по НП:**
   * Коррекция (доработка)
   * Ремонт
   * Уступка (разрешение на отклонение) — приложение: Разрешение №\_\_\_
   * Перевод в другую категорию
   * Утилизация / Списание
8. **Ответственный за исполнение:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. **Результат повторного контроля (заполняется ОТК):**
   * Соответствует. Продукция годна.
   * Не соответствует. Направлено в утилизацию.
     Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**9.2. Форма 8.7-03. Разрешение на отклонение (уступку)**

| **ООО «АйТек»** | **УТВЕРЖДАЮ** |
| --- | --- |
| **РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ № \_\_** | Генеральный директор |
| (Уступка / Разрешение на приемку с отклонением) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Виноградов К.П. |
|  | «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20*** г. |

1. **Продукция:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **Договор / Заказ №:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **Потребитель (наименование):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. **Описание отклонения от требований:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. **Причина отклонения (кратко):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. **СОГЛАСОВАНО С ПОТРЕБИТЕЛЕМ (отметить):**
   * Письмо / Доп. соглашение № \_\_\_ от «\_**» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20** г.
   * Отметка в CRM / Электронная переписка (скриншот прилагается)
   * Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. **Заключение Технической комиссии (ТК):**
   * Отклонение признано допустимым, продукция может быть поставлена.
   * Председатель ТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**9.3. Приложение 1. Форма этикетки для маркировки НП**

| **АКТ № \_\_\_** |
| --- |
| **Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.** |
| **Дефект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

(Этикетка выполняется на самоклеящейся бумаге красного цвета, размещается на изделии или упаковке.)

**9.4. Приложение 2. Форма Акта о браке**

\*(Приводится форма согласно документу П СМК-003. В данной версии процедуры форма представлена в виде таблицы, аналогичной документу, но для удобства восприятия можно воспроизвести её схематично или дать ссылку на электронный шаблон.)\*

**АКТ О БРАКЕ № \_\_\_**от «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20*** г.

1. **Наименование продукции:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **Количество (партия):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **Характер брака:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. **Причина брака:**
   * Брак поставщика (указать: некомплект, не работает, слом корпуса и т.д.)
   * Производственный брак (указать: слесарный, монтажный, складской)
5. **Заключение ТК:**
   * Подлежит утилизации
   * Подлежит возврату поставщику
   * Возможна доработка (срок: \_\_\_\_\_\_)

**Члены ТК:**

Начальник склада: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник производства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Материальные потери от брака:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

**10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящая процедура подлежит пересмотру не реже 1 раза в год или при изменении организационной структуры, требований стандарта, по итогам аудитов.

10.2. Все сотрудники, вовлечённые в процесс, должны быть ознакомлены с настоящей ДП под подпись (лист ознакомления — ниже).

**Разработал:**

Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Тимофеева Д.Ю.

**Согласовано:**

Операционный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хлопяникова М. И.

Начальник производства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Маринчу Н. Х.

Начальник ОТК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Гапон Д. А.

Начальник отдела снабжения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Корнилова Н. А.