# Карта процесса: КПП 2.8 УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «АйТек» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.П. Виноградов «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 г. **СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА** **Карта процесса.** **Производство.** **КП 2.8** **ПРЕДИСЛОВИЕ:** 1. Проверку документа на актуальность не позднее 12 месяцев с даты его утверждения выполняет руководитель структурного подразделения. 2. Требования настоящей КП не распространяются на действующие документы СМК, которые были приняты до введения его в действие. Их приведение в соответствие с требованиями настоящей КП осуществляют при очередном пересмотре указанных документов, а в обоснованных случаях - при разработке очередных изменений к ним. **СОДЕРЖАНИЕ:** [ПРЕДИСЛОВИЕ 2](#_bookmark0) 1. [НАЗНАЧЕНИЕ](#_bookmark1) 3 2. [ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ](#_bookmark2) 3 3. [НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ](#_bookmark3) 3 4. [ТЕРМИНЫ](#_bookmark4) И СОКРАЩЕНИЯ…………………………………………………3 5. [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ](#_bookmark5) 4 6. [ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА](#_bookmark6) 4 1. [Цель процесса](#_bookmark7) 4 2. [Входы процесса](#_bookmark8) 4 3. [Выходы процесса](#_bookmark9) 4 4. [Ресурсы](#_bookmark10) 4 5. [Процедуры процесса](#_bookmark11) 6 6. [Форма отчета по мониторингу, оценке, улучшению процесса 7](#_bookmark12) 7. [ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ](#_bookmark15) 8 8. [УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ](#_bookmark16) 8 **1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Настоящая карта процесса (далее - КП) определяет порядок взаимодействия процедур в процессе «Производство» в ООО «АйТек» . **2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Требования и правила настоящей КП распространяются на все структурные подразделения и структурные единицы, участвующих в процедурах процесса «Производство». **3.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ** В настоящем документе использованы и/или сделаны ссылки на следующие нормативные и законодательные документы: 1. ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь; 2. ГОСТ Р ISO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования; 3. СТО 03-21 «Управление документами СМК»; 4. СТО 05-21 «Входной контроль»; 5. СТО 07-21 «Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствующей продукцией». 4**.ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ** В настоящем документе используются следующие термины, обозначения и сокращения: | | | | --- | --- | | КП - | Карта процесса | | ТУ - | Техническое условие | | К1 - | Обозначение показателя критерия №1 – «Производительность цеха/выработка» | | К2 - | Обозначение показателя критерия №2 – «Коэффициент полезного времени» | | К3 - | Обозначение показателя критерия №3 - «Уровень брака» | | К4 - | Обозначение показателя критерия №4 - «Выполнение сборки в срок» | | К5 - | Обозначение показателя критерия №5 - Соблюдение требований СМК, 5S и ОТиПБ» | ### ПУЭ – Правила устройства электроустановок ### ОТК - Отдел технического контроля ### ТИ - Технологическая инструкция ### 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Владельцем процесса «Производство», несущим ответственность за результативное функционирование данного процесса, его поддержание и улучшение, контроль исполнения и соблюдение требований, установленных в настоящем КП, а также за внедрение и актуализацию данной КП, является начальник Производства. Исполнителями процесса «Производство», несущими ответственность за реализацию процесса, являются сотрудники процесса Производство. **6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА** **6.1 ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА** Целью процесса «Производство», является осуществление сборки готовой продукции для её отгрузки Заказчику. Критерии достижения цели: | | | | | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Обозначение и наименование критерия** | **Порядок расчёта или метод сбора** | **Плановые показатели критерия** | | 1 | К1 «Производительность цеха/выработка» | К1= (Выработка цеха)/(план цеха) х 100%, где выработка цеха - количество произведённой подразделением продукции, выраженной в нормочасах, не включает в себя простои, хозработы, стажировку, план цеха - количество часов по изделиям запланированных на подразделение (монтажники, слесаря, бригадиры) | требование не менее 115% | | 2 | К2 «Коэффициент полезного времени» | К2 = фактическое время по включенным заказам/(фактическое время по включённым заказам + простои + хоз работы) | требование не менее 94% | | 3 | К3 «Уровень брака» | К3 = (Кз/(11\*Кизд.))\*100%, где Кз - количество замечаний полученных по чек-листу в отчетном периоде, Кизд. - количество изделий, предъявленных в отчетном периоде. Доля выявленных замечаний по отношению к возможному количеству замечания из чек-листа по переданным изделиям на ОТК в отчетном периоде. | требование не более 7% | | 4 | К4 «Выполнение сборки в срок» | К4=Доля переданных на ОТК изделий в срок по отношению к запланированным, К4= (Кпиз срок)/(Кпиз общ.) х 100%, где Кпиз срок - количество переданных на ОТК изделий в срок, Кпиз общ. - общее количество собранных изделий в отчетном периоде. | требование не менее 85% | | 5 | К5 «Соблюдение требований СМК, 5S и ОТиПБ» | Чек-лист аудита 5S. | не менее 80% выполнения требований чек-листа | **6.2 ВХОДЫ ПРОЦЕССА** | | | | | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование** | **Поставщик** | | 1 | Рабочая документация (Спец-я, Схемы, 3D-модели, Эскизы) | Отдел проектирования | | 2 | Комплектующие и материалы для сборки изделия | Склад | ### ### 6.3 ВЫХОДЫ ПРОЦЕССА | | | | | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование** | **Потребитель** | | 1 | Готовое изделие | ОТК | ### 6.4 РЕСУРСЫ | | | | | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование ресурса** | **Предъявляемые требования** | **Поставщик (процесс, подразделение,** **ответственное лицо)** | | 1 | Информационная среда | Конкурсная документация (техническое условие), своевременное предоставление и полнота информации | Проектирование; проектный отдел. | | 2 | Финансы | Своевременное, полное и бесперебойное финансирование | Закупка, оплата; Отдел закупок, логистики, бухгалтерия. | | 3 | Инфраструктура | Соответствие требованиям НТД | Проверка на соответствие ПУЭ, ГОСТ, ТИ, ТУ; ОТК | | 4 | Персонал | Соответствие квалификационным требованиям | Аттестация персонала, повешение квалификации; мастер по обучению, отдел кадров. | | 5 | Оборудование | Оргтехника, ПО, станки, инструменты, средства измерения | Обеспечение производства передовым оборудованием, инструментом; Начальник производства, отдел закупок. | ### **6.5 ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕССА** **![](data:image/png;base64...)** **БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА КП 2.8** **6.6 ФОРМА ОТЧЕТА ПО МОНИТОРИНГУ, ОЦЕНКЕ, УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССА.** **«УТВЕРЖДЕНО»** **Владелец процесса <наименование процесса>** **<Должность>** **И.О. Фамилия** **«\_ »\_ 20 г.** # Отчет о функционировании процесса # «Производство» | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Обознач. критерия** | **Форма сбора данных** | **Интервал сбора данных** | **Ответств. за сбор данных** | **Значение показателя** | | **Оценка показателя** | | **План** | Факт | | 1 | К1 | Отчет | 1раз/мес. | Начальник производства | не менее 115% | | Требуется коррекция, причина | | Процесс результативен | | 2 | К2 | Отчет | 1раз/мес. | Начальник производства | не менее 94% | | Требуется коррекция, причина | | Процесс результативен | | 3 | К3 | Отчет | 1раз/мес. | Начальник производства | не более 7% | | Требуется коррекция, причина | | Процесс результативен | | 4 | К4 | Отчет | 1раз/мес. | Начальник производства | не менее 85% | | Требуется коррекция, причина | | Процесс результативен | | 5 | К5 | Отчет | 1раз/мес. | Начальник производства | не менее 80% выполнения требований чек-листа | | Требуется коррекция, причина | | Процесс результативен | Выводы: <указывается результативность процесса, необходимая коррекция> Рекомендации по улучшению:… Исполнитель процесса: <Должность И.О. Фамилия > «\_ »\_ 20 г. **7.ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ.** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование** | **Форма** | **Хранение** | | | **Примечания** | | **Место** | **Ответственный** | **Срок хранения** | | 1 | Отчет о функционировании процесса | П.6.6 | Начальник Производства | Начальник Производства | 3 года | | **8.УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ.** Управление данной КП производится согласно требованиям, установленным в СТО 02-21 «Управление документами СМК».