# Карта процесса: Логистика 2.5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ![](data:image/png;base64...) |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Генеральный директор |
|  | ООО «АйТек» |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виноградов К.П |
|  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. |

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**Карта процесса**

**Логистика**

**КП 2.5**

редакция № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО: | | Подпись | Дата |
|  | |  |  |
|  |  |
| СОГЛАСОВАНО: | | Подпись | Дата |
|  | |  |  |
|  |  |

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № раздела/ подраздела | Наименование раздела/подраздела | Лист |
|  | Предисловие | 3 |
| 1 | Назначение | 3 |
| 2 | Область применения | 3 |
| 3 | Нормативные ссылки | 3 |
| 4 | Определение терминов и принятые сокращения | 3 |
| 5 | Ответственность | 4 |
| 6 | Описание процесса | 4 |
| 6.1 | Цель процесса | 4 |
| 6.2 | Мониторинг и оценка результативности процесса | 4 |
| 6.3 | Входы процесса | 5 |
| 6.4 | Выходы процесса | 5 |
| 6.5 | Ресурсы | 5 |
| 6.6 | Необходимая информация | 5 |
| 6.7 | Блок-схема процесса КП 2.5 | 6 |
| 7 | Записи по качеству | 6 |
| 8 | Управление документом | 7 |
|  | Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса | 8 |
|  | Приложение 2 Форма отчета по мониторингу процесса | 9 |
|  | Приложение 3 Форма Лист Мониторинга | 10 |

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

Введен взамен КП 2.5 Редакции 1, вводится в действие со дня утверждения.

Проверку документа на актуальность не позднее 12 месяцев с даты его утверждения выполняет руководитель структурного подразделения.

Требования настоящей КП не распространяются на действующие документы СМК, которые были приняты до введения его в действие. Их приведение в соответствие с требованиями настоящей КП осуществляют при очередном пересмотре указанных документов, а в обоснованных случаях - при разработке очередных изменений к ним.

1. **НАЗНАЧЕНИЕ**

Настоящая карта процесса (далее - КП) определяет порядок действий процессе «Логистика» в ООО «АйТек» (далее - Организация).

1. **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Требования и правила настоящей КП распространяются на все структурные подразделения, участвующие в процессе «Логистика».

1. **НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем документе использованы и/или сделаны ссылки на следующие нормативные и законодательные документы:

ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ISO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;

СТО 03-21 «Управление документами СМК»;

СТО 05-21 «Входной контроль»;

СТО 07-21 «Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствующей продукцией».

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящем документе используются следующие термины, обозначения и сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращения | Расшифровка |
| СМК | Система менеджмента качества |
| ГП | Готовая продукция |
| КП | Карта процесса |
| Л1 | Обозначение показателя критерия №1 – «Своевременная доставка ГП» |
| Л2 | Обозначение показателя критерия №2 – «Своевременная доставка материалов» |
| Л3 | Обозначение показателя критерия №3 – «Документооборот по логистике» |

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Владелец процесса «Логистика» согласно матрице распределения ответственности в СМК ООО «АйТек», несет ответственность за результативное функционирование данного процесса, его поддержание, мониторинг, улучшение, контроль исполнения и соблюдение требований, установленных в настоящей КП, а также за внедрение и актуализацию данной КП.

Ответственным за сбор и анализ данных является ведущий специалист по логистике.

1. **ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА**
   1. **Цель процесса**

Целью процесса «Логистика», является своевременная и качественная доставка продукции покупателю и своевременный забор комплектующих и материалов от поставщика.

* 1. **Мониторинг и оценка результативности процесса**

С целью оценки результативности процесса проводится анализ показателей и формирование годового отчета о функционировании процесса «Логистика» (Приложение 1).

Л1год=(Л1янв+Л1февр...)/12

Л2год=(Л2янв+Л2февр...)/12

Л3год=(Л3янв+Л3февр...)/12

До 15 числа текущего месяца следующего за отчетным проводится мониторинг по форме Приложения № 3 и оценка уровня показателей по форме Приложения № 2 с целью проведения своевременных корректирующих мер при необходимости.

Показатели для мониторинга и оценки результативности процесса:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение /наименование показателя | Метод расчета показателя | Уровни показателя | | | Место/Форма сбора данных |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| 1 | Л1 «Своевременная доставка ГП»,% | Доля заявок на доставку ГП своевременно доставленных, Л1=Квып.)/(Кобщ.) х 100%, где Квып. - количество заявок с датой доставки ГП в срок в отчетном периоде, Кобщ. - общее количество заявок на доставку ГП в отчетном периоде. | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% | Журнал заявок на доставку/Лист мониторинга |
| Результат оценки показателя | | |
| Несвоевременная доставка ГП | Своевременная доставка ГП | Своевременная доставка ГП |
| Предпринимаемые меры | | |
| Требуется коррекция, определить причины | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 2 | Л2 «Своевременная доставка материалов», % | Доля заявок на получение от поставщика своевременно привезенных, Л2=Квып.)/(Кобщ.) х 100%, где Квып. - количество заявок с датой получения в срок в отчетном периоде, Кобщ. - общее количество заявок на получение от поставщика в отчетном периоде. | Уровни показателя | | | Журнал заявок на доставку/Лист мониторинга |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Менее 98% | Более или равно 98% | 100% |
| Результат оценки показателя | | |
| Несвоевременная доставка материала | Своевременная доставка материала | Своевременная доставка материала |
| Предпринимаемые меры | | |
| Требуется коррекция, определить причины | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 3 | Л3 «Документооборот по логистике» | Доля заявок на доставку с наличием полного верно оформленного комплекта документов, подтверждающих факт отгрузки продукции заказчику, ОЛ1 = (Кпкд.)/(Кобщ.) х 100, где Кпкд. - количество поставок с полным комплектом документов в отчетном периоде, Кобщ. - общее количество поставок в отчетном периоде. | Уровни показателя | | | Журнал заявок на доставку/Лист мониторинга |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Менее 95% | Более или равно 95% | 100% |
| Результат оценки показателя | | |
| Отсутствие полного комплекта документов ниже целевого уровня | Наличие полного верно оформленного комплекта документов | Наличие полного верно оформленного комплекта документов |
| Предпринимаемые меры | | |
| Требуется коррекция, определить причины | Процесс результативен | Процесс результативен |

* 1. **Входы процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Поставщик |
| 1 | Заявка на доставку | Отдел закупок/Отдел продаж |

* 1. **Выходы процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Потребитель |
| 1 | Поступление товара на склад | Склад |
| 2 | Доставка готовой продукции | Заказчик |

* 1. **Ресурсы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Предъявляемые требования | Поставщик |
| 1 | Информационная среда | Своевременное предоставление и полнота информации | Участники процесса |
| 2 | Финансы | Своевременное, полное и бесперебойное финансирование | Администрация/Бухгалтерия |
| 3 | Инфраструктура | Соответствие требованиям | Администрация, Административно хозяйственный отдел |
| 4 | Персонал | Соответствие квалификационным  требованиям | Отдел кадров |
| 5 | Оборудование | Оргтехника, ПО, автотранспорт | Администрация, Отдел цифровизации |

* 1. **Необходимая информация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование информации | Предъявляемые требования | Поставщик |
| 1 | Адрес склада поставщика, часы работы склада, контактное лицо, информация о весогабаритных характеристиках груза. | Своевременное предоставление и полнота информации | Отдел закупок |
| 2 | Адрес доставки заказчику, контактное лицо, наличие доверенности на право подписи документов, часы работы | Своевременное предоставление и полнота информации | Менеджер отдела продаж |
| 3 | Время готовности упакованной готовой продукции и весогабаритные характеристики. | Своевременное предоставление и полнота информации | Склад |

* 1. **Блок-схема процесса КП 2.5**

![](data:image/png;base64...)

1. **ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Форма | Хранение | | | Примечания |
| Место | Ответственный | Срок хранения |
| 1 | Отчет о функционировании процесса | Приложение 1 | Ведущий менеджер по закупкам и логистики | Заместитель операционного директора по закупкам | 3 года |  |
| 2 | Отчет по мониторингу процесса | Приложение 2 | Ведущий менеджер по закупкам и логистики | Заместитель операционного директора по закупкам | 3 года |  |
| 3 | Лист мониторинга | Приложение 3 | Ведущий менеджер по закупкам и логистики | Заместитель операционного директора по закупкам | 3 года |  |

1. **УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ**

Управление данным документом производится согласно требованиям, установленным в СТО 02-21 «Управление документами СМК».

**Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса**

**(Форма установлена КП 2.5)**

**Годовой отчет о функционировании процесса**

**«Логистика»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение критерия | Наименование критерия | Уровни показателя | | | Фактический показатель критерия | Оценка критерия |
| Значения показателя | | |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| 1 | Л1год | Своевременная доставка ГП | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% |  |  |
| 2 | Л2год | Своевременная доставка материалов | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% |  |  |
| 3 | Л3год | Документооборот по логистике | Менее 95% | Более или равно 95% | 100% |  |  |

Выводы: <указывается результативность процесса, необходимая коррекция> Рекомендации по улучшению:…

Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Приложение 2**

**Форма отчета по мониторингу процесса**

**(Форма установлена КП 2.5)**

**Отчет по мониторингу процесса**

**«Логистика»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение критерия | Наименование критерия | Уровни показателя | | | Фактический показатель критерия | Оценка критерия | Решение по мониторингу |
| Значения показателя | | |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| 1 | Л1 | Своевременная доставка ГП | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% |  |  |  |
| 2 | Л2 | Своевременная доставка материалов | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% |  |  |  |
| 3 | Л3 | Документооборот по логистике | Менее 95% | Более или равно 95% | 100% |  |  |  |

Выводы: Процесс… <указывается состояние процесса, предложения по возможности и/или необходимости его улучшения

Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Приложение 3**

**Форма Лист Мониторинга**

**(Форма установлена КП 2.5)**

**Лист мониторинга процесса "Логистика" по показателю Л1 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Вид доставки | Плановая дата доставки | Фактическая дата доставки | Поставщик | Получатель | Адрес получения | Своевременная доставка ГП | | Причина отмены/ Переноса |
| План | Факт |
| 1 |  | Доставка заказчику |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Всего: | | | | | | | |  | | |
| Отменено (не по причине отдела логистики) | | | | | | | |  | | |
| Выполнено: | | | | | | | |  | | |
| Л1 | | | | | | | | =Факт/План\*100% | | |

**Лист мониторинга процесса "Логистика" по показателю Л2 за месяц кв 20ГГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Вид доставки | Плановая дата доставки | Фактическая дата доставки | Поставщик | Получатель | Адрес получения | Своевременная доставка материалов | | Причина отмены/ Переноса |
| План | Факт |
| 1 |  | Получение от поставщика |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Всего: | | | | | | | |  | | |
| Отменено (не по причине отдела логистики) | | | | | | | |  | | |
| Выполнено: | | | | | | | |  | | |
| Л2 | | | | | | | | =Факт/План\*100% | | |

**Лист мониторинга процесса "Логистика" по показателю Л3 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Вид доставки | Получатель | Статус возврата документа | Документооборот | | Комментарий |
| План | Факт |  |
| 1 |  | Доставка заказчику |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| ... |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 99 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Всего: | | | | | |  | | |
| Отменено (не по причине отдела логистики) | | | | | |  | | |
| Выполнено: | | | | | |  | | |
| Л3 | | | | | | =Факт/План\*100% | | |