# Карта процесса: Технический контроль (ОТК)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ![](data:image/png;base64...) |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Генеральный директор |
|  | ООО «АйТек» |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виноградов К.П |
|  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. |

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**Карта процесса**

**ОТК**

**КП \_.\_**

редакция № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО: | | Подпись | Дата |
|  | |  |  |
|  |  |
| СОГЛАСОВАНО: | | Подпись | Дата |
|  | |  |  |
|  |  |

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № раздела/ подраздела | Наименование раздела/подраздела | Лист |
|  | Предисловие | 3 |
| 1 | Назначение | 3 |
| 2 | Область применения | 3 |
| 3 | Нормативные ссылки | 3 |
| 4 | Определение терминов и принятые сокращения | 3 |
| 5 | Ответственность | 4 |
| 6 | Описание процесса | 4 |
| 6.1 | Цель процесса | 4 |
| 6.2 | Мониторинг и оценка результативности процесса | 4 |
| 6.3 | Входы процесса | 5 |
| 6.4 | Выходы процесса | 5 |
| 6.5 | Ресурсы | 5 |
| 6.6 | Необходимая информация | 5 |
| 6.7 | Блок-схема процесса КП 2.5 | 6 |
| 7 | Записи по качеству | 6 |
| 8 | Управление документом | 7 |
|  | Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса | 8 |
|  | Приложение 2 Форма отчета по мониторингу процесса | 9 |
|  | Приложение 3 Форма Лист Мониторинга | 10 |

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

Введен взамен КП 2.4 Редакции 1, вводится в действие со дня утверждения.

Проверку документа на актуальность не позднее 12 месяцев с даты его утверждения выполняет руководитель структурного подразделения.

Требования настоящей КП не распространяются на действующие документы СМК, которые были приняты до введения его в действие. Их приведение в соответствие с требованиями настоящей КП осуществляют при очередном пересмотре указанных документов, а в обоснованных случаях - при разработке очередных изменений к ним.

1. **НАЗНАЧЕНИЕ**

Настоящая карта процесса (далее - КП) определяет порядок действий процессе «Технический контроль (ОТК)» в ООО «АйТек» (далее - Организация).

1. **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Требования и правила настоящей КП распространяются на все структурные подразделения, участвующие в процессе « Технический контроль».

1. **НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем документе использованы и/или сделаны ссылки на следующие нормативные и законодательные документы:

ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ISO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;

СТО 03-21 «Управление документами СМК»;

СТО 05-21 «Входной контроль»;

СТО 07-21 «Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствующей продукцией»;

СТО 08-21 «Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний НКУ»;

СТО 09-21 «Маркировка и идентификация продукции».

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящем документе используются следующие термины, обозначения и сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращения | Расшифровка |
| ОТК | Отдел технического контроля |
| НКУ | Низковольтные комплектные устройства |
| ПСИ | Приёмо-сдаточные испытания |
| К1…К5 | Показатели результативности процесса |

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Владелец процесса «Технический контроль» согласно матрице распределения ответственности, в СМК ООО «АйТек» несет ответственность за результативное функционирование данного процесса, его поддержание, мониторинг, улучшение, контроль исполнения и соблюдение требований, установленных в настоящей КП, а также за внедрение и актуализацию данной КП.

Ответственным за сбор и анализ данных является начальник ОТК.

1. **ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА**
   1. **Цель процесса**

Целью процесса «Технический контроль» является обеспечение соответствия выпускаемой продукции (НКУ) установленным требованиям конструкторской и нормативной документации, а также предупреждение передачи потребителю несоответствующей продукции.

* 1. **Мониторинг и оценка результативности процесса**

С целью оценки результативности процесса проводится анализ показателей и формирование годового отчета о функционировании процесса «Технический контроль» (Приложение 1).

К1год=(К1янв+К1февр...)/12

До 15 числа текущего месяца, следующего за отчетным, проводится мониторинг по форме Приложения № 3 и оценка уровня показателей по форме Приложения № 2 с целью проведения своевременных корректирующих мер при необходимости.

Показатели для мониторинга и оценки результативности процесса:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение /наименование показателя | Метод расчета показателя | Уровни показателя | | | Место/Форма сбора данных |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| 1 | О1 «Выполнение заявки до плановой даты отгрузки», % | (количество заявок на проверку, по которым завершен контроль ОТК / общее количество заявок на проверку с плановой датой отгрузки в отчетном периоде) \* 100% | Меньше 90% | 100% | 100% | Инфоцентр в CRM |
| Результат оценки показателя | | |
| Несвоевременное завершение контроля | Своевременное завершение проверки | Своевременное завершение проверки |
| Предпринимаемые меры | | |
| Требуется коррекция, определить причины | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 2 | О2 «Количество рекламаций, связанным с качеством сборки изделий», % | (общее количество рекламаций от потребителей, подтвержденных как брак, пропущенный ОТК / общее количество отгруженных изделий за отчетный период) \* 100% | Уровни показателя | | | Инфоцентр в CRM |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Больше 3% | Меньше или равно 1% | 0% |
| Результат оценки показателя | | |
| Недопустимо большое количество рекламаций | Приемлемое количество рекламаций | Отсутствие рекламаций |
| Предпринимаемые меры | | |
| Требуется коррекция, пересмотр процедур контроля | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 3 | О3 «Соблюдение принципов 5S», % | (количество набранных баллов по чек-листу 5S / максимально возможное количество баллов) \* 100% | Уровни показателя | | | Акт аудита |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Меньше 70% | Больше или равно 85% | 100% |
| Результат оценки показателя | | |
| Неудовлетворительное состояние рабочего места | Удовлетворительное состояние рабочего места | Отличное состояние рабочего места |
| Предпринимаемые меры | | |
| Внеплановый аудит, переобучение, наведение порядка | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 4 | О4 «Соблюдение графика поверки средств измерения», % | (количество средств измерений, поверенных в установленный срок / общее количество средств измерений с окончанием срока поверки в отчетном периоде) \* 100% | Уровни показателя | | | График поверки |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Меньше 90% | 100% | 100% |
| Результат оценки показателя | | |
| Нарушение сроков поверки | Полное соблюдение сроков поверки | Полное соблюдение сроков поверки |
| Предпринимаемые меры | | |
| Изоляция неповеренных СИ, определение причин несоблюдения графика поверки СИ | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 5 | О5 «Аттестация инженеров ОТК», % | (количество аттестованных инженеров ОТК / общая численность инженеров ОТК) \* 100% | Уровни показателя | | | Протоколы аттестации |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Меньше 100% | 100% | 100% |
| Результат оценки показателя | | |
| Низкий уровень квалификации | Полная аттестация персонала | Полная аттестация персонала |
| Предпринимаемые меры | | |
| Пересмотр графика аттестации, обучение, отстранение неаттестованных | Процесс результативен | Процесс результативен |
| 6 | О6 «Результативность повторного контроля», % | (количество изделий, прошедших повторный контроль без замечаний / общее количество изделий, подвергнутых повторному контролю) \*100% | Уровни показателя | | | Акт повторного контроля |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| Значения показателя | | |
| Меньше 80% | Больше или равно 80% | 100% |
| Результат оценки показателя | | |
| Низка достоверность первичного контроля | Высокая достоверность | Полное совпадение |
| Предпринимаемые меры | | |
| Анализ причин пропуска брака, повторная аттестация контроллера, усиление выборочного контроля | Процесс результативен | Процесс результативен |

* 1. **Входы процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Поставщик |
| 1 | Готовая продукция на приемочный контроль | Производство |
| 2 | Конструкторская документация | Проектный отдел |
| 3 | Заявка на проверку | Производство |

* 1. **Выходы процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Потребитель |
| 1 | Проверенная продукция | Склад |

* 1. **Ресурсы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Предъявляемые требования | Поставщик |
| 1 | Информационная среда | Своевременное предоставление и полнота информации | Участники процесса |
| 2 | Финансы | Своевременное, полное и бесперебойное финансирование | Администрация/Бухгалтерия |
| 3 | Инфраструктура | Соответствие требованиям | Администрация, Административно хозяйственный отдел |
| 4 | Персонал | Соответствие квалификационным  требованиям | Отдел кадров |
| 5 | Оборудование | Оргтехника, ПО, средства измерения | Администрация, Отдел цифровизации |

* 1. **Необходимая информация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование информации | Предъявляемые требования | Поставщик |
| 1 | Конструкторская документация (схемы, эскизу, доп. Требования) | Своевременное предоставление и полнота информации | Проектный отдел |

* 1. **Блок-схема процесса КП \_.\_**

**![](data:image/png;base64...)**

1. **ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Форма | Хранение | | | Примечания |
| Место | Ответственный | Срок хранения |
| 1 | Отчет о функционировании процесса | Приложение 1 | Начальник ОТК | Начальник ОТК | 3 года |  |
| 2 | Отчет по мониторингу процесса | Приложение 2 | Начальник ОТК | Начальник ОТК | 3 года |  |
| 3 | Лист мониторинга | Приложение 3 | Начальник ОТК | Начальник ОТК | 3 года |  |
| 4 | Протоколы ПСИ? |  | Начальник ОТК | Начальник ОТК |  |  |

1. **УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ**

Управление данным документом производится согласно требованиям, установленным в СТО 02-21 «Управление документами СМК».

**Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса**

**(Форма установлена КП 2.5)**

**Годовой отчет о функционировании процесса**

**«ОТК»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение критерия | Наименование критерия | Уровни показателя | | | Фактический показатель критерия | Оценка критерия |
| Значения показателя | | |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| 1 | О1год | О1 «Выполнение заявки до плановой даты отгрузки», % | Меньше 90% | 100% | 100% |  |  |
| 2 | О2год | О2 «Количество рекламаций, связанным с качеством сборки изделий», % | Больше 3% | Меньше или равно 1% | 0% |  |  |
| 3 | О3год | О3 «Соблюдение принципов 5S», % | Меньше 70% | Больше или равно 85% | 100% |  |  |
| 4 | О4год | О4 «Соблюдение графика поверки средств измерения», % | Меньше 90% | 100% | 100% |  |  |
| 5 | О5год | О5 «Аттестация инженеров ОТК», % | Меньше 100% | 100% | 100% |  |  |
| 6 | О6год | О6 «Результативность повторного контроля», % | Меньше 80% | Больше или равно 80% | 100% |  |  |

Выводы: <указывается результативность процесса, необходимая коррекция> Рекомендации по улучшению:…

Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Приложение 2**

**Форма отчета по мониторингу процесса**

**(Форма установлена КП \_.\_)**

**Отчет по мониторингу процесса**

**«ОТК»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение критерия | Наименование критерия | Уровни показателя | | | Фактический показатель критерия | Оценка критерия | Решение по мониторингу |
| Значения показателя | | |
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень |
| 1 | О1 | О1 «Выполнение заявки до плановой даты отгрузки», % | Меньше 90% | 100% | 100% |  |  |  |
| 2 | О2 | О2 «Количество рекламаций, связанным с качеством сборки изделий», % | Больше 3% | Меньше или равно 1% | 0% |  |  |  |
| 3 | О3 | О3 «Соблюдение принципов 5S», % | Меньше 70% | Больше или равно 85% | 100% |  |  |  |
| 4 | О4 | О4 «Соблюдение графика поверки средств измерения», % | Меньше 90% | 100% | 100% |  |  |  |
| 5 | О5 | О5 «Аттестация инженеров ОТК», % | Меньше 100% | 100% | 100% |  |  |  |
|  | О6 | О6 «Результативность повторного контроля», % | Меньше 80% | Больше или равно 80% | 100% |  |  |  |

Выводы: Процесс… <указывается состояние процесса, предложения по возможности и/или необходимости его улучшения

Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Приложение 3**

**Форма Лист Мониторинга**

**(Форма установлена КП )**

**Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О1 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № заявки на проверку | Плановая дата отгрузки | Дата выполнения заявки | Выполнено до даты отгрузки (Да/Нет) |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  | Итого заявок = |  |  | Кол-во «Да» = |
| О1 = (Кол-во «да» / общее кол-во заявок на проверку) \* 100% | | | | …% |

**Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О2 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата рекламации | Артикул изделия | Причина возникновения | Подтвержден брак ОТК (Да/Нет) |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  |  | Итого рекламаций = |  | Кол-во «Да» = |
| О2 = (Кол-во «Да» / отгруженные изделия за отчетный период) \*100% | | | | …% |

**Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О3 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дата аудита | Количество набранных баллов | |
| 1 |  |  | |
| О3 = (кол-во набранных баллов / максимальное кол-во баллов) \*100% | | | …% |

**Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О4 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование СИ | Заводской номер | Плановая дата поверки | Фактическая дата поверки | Поверено в срок (Да/Нет) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во СИ = |  |  |  | Кол-во «Да» |
| О4 = (кол-во «Да» / общее кол-во СИ) \* 100% | | | | | … % |

**Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О5 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО инженера ОТК | Дата последней аттестации | Результат (аттестован/ не аттестован) | Дата следующей аттестации |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| О5 = (кол-во аттестованных / общее кол-во инженеров) \* 100% | | | | … % |

**Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О6 за месяц 20ГГ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Артикул изделия | Результат первичного контроля | Результат повторного контроля | Выявлены расхождения (Да/Нет) | Комментарии |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во изделий = |  |  | Кол-во «Нет» = |  |
| О6 = (кол-во «Нет» / общее кол-во изделий) \* 100% | | | | | … % |