# Проведение аудитов 5S

![](data:image/png;base64...)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «АйТек»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.П. Виноградов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

**Процедура**

Проведение аудитов на соответствие системе 5S

Редакция 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО: | | Подпись | Дата |
| Операционный директор | |  |  |
| Хлопяникова М.И. |  |
| СОГЛАСОВАНО: | | Подпись | Дата |
| Заместитель генерального директора | |  |  |
| Баранов А.Н. |  |

1. **НАЗНАЧЕНИЕ**

Настоящая процедура определяет порядок проведения аудитов на соответствие системе 5S в ООО «АйТек».

**2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Требования и правила настоящей процедуры распространяются на все структурные подразделения участвующих в процессе изготовления готовой продукции – сборочные цеха, отдел технического контроля, склад, а также на сотрудников, назначенных ответственными за проведение аудитов.

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящем документе используются следующие термины, обозначения и сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расшифровка |
| 5S | система организации и рационализации рабочего пространства |
| Рабочее место | часть рабочего пространства, оснащённая необходимыми техническими средствами (столы, стулья, верстаки, уборочный инвентарь, стеллажи), в которой совершается трудовая деятельность работника |
| Рабочая зона | часть производственной площади (цеха, отдела, склада), включающая одно или несколько рабочих мест, проходы, зоны хранения, необходимые для выполнения определенных функций |
| Сортировка | отделение необходимого от ненужного и удаление последнего |
| Соблюдение порядка | организация хранения необходимых предметов для легкого и быстрого доступа |
| Содержание в чистоте | поддержание рабочего места в чистоте и порядке |
| Стандартизация | разработка и соблюдение правил и стандартов первых трех S |
| Совершенствование | формирование привычки и постоянное улучшение |
| Аудит на соответствие 5S | систематическая, независимая и документированная проверка состояния организации рабочего пространства по критериям системы 5S |

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Ответственность за выполнение установленных требований системы 5S к организации рабочего места несет персонал ООО «Айтек», выполняющий задание на данном рабочем месте.

Ответственными за соблюдение требований системы 5S? проведение ежедневных осмотров рабочих зон/мест и устранения полученных замечаний, являются руководители структурных подразделений – сборочные цеха, отдел технического контроля, склад.

Ответственными за проведение еженедельных аудитов являются – Операционный директор, Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации, Заместитель операционного директора по проектированию и разработке продукции. При необходимости возможно привлечение и других специалистов компании к проведению еженедельных аудитов.

Ответственные за проведение оценки результативности процесса являются руководители структурных подразделений.

**5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА**

5.1 Цель процесса

Основной целью метода 5S является создание условий для эффективного выполнения операций, повышение производительности труда и эффективности производственного процесса. Проведение аудитов направлено на поддержание и развитие метода 5S в ООО «Айтек».

5.2. Периодичность проверки

Руководители подразделений на ежедневной основе, в конце рабочего дня, совершают обход своих подразделений с целью контроля за выполнением установленных требований системы 5S в рабочих зонах/местах. Пункты, требующие внимания определены в чек-листах проверки зон (Приложение №1). Выявленные замечания устраняются оперативно на месте.

Ответственные за проведение аудитов еженедельно, в конце рабочего дня (с 17:00 до 18:00), совершают обход структурных подразделений – сборочные цеха, отдел технического контроля, склад. Вторник – Склад, Среда – ОТК, Четверг – Сборочный цех и рабочие места монтажников. Пункты, требующие внимания определены в чек-листах проверки зон (Приложение №1). График проведения еженедельных аудитов может быть скорректирован Операционным директором при необходимости.

5.3. Результаты проведения аудита

Результатом проведения аудита является оформленный чек-лист (Приложение №1) и бланк/отчет (Приложение №2) с фотофиксацией замечаний (при наличии замечаний).

Оформленный чек-лист, фото замечаний и бланк/отчет передается по электронной почте ответственному руководителю подразделения для устранения.

Сроки устранения замечаний:

- Простые замечания (мусор, неубранный инструмент, пыль и т.д.) устраняются немедленно или в течение смены/дня.

- Замечания, требующие небольших ресурсов (отсутствие маркировки, мелкий ремонт и т.д.), устраняются в течение 1–3 рабочих дней.

- Замечания, требующие значительных ресурсов/ремонта/закупок и т.д., устраняются в срок до 1 месяца, но с обязательным предоставлением плана устранения в течение 3 дней.

5.4. Результаты устранения замечаний

Результатом устранения является устранение выявленных несоответствий в установленные сроки, подтвержденное повторной проверкой аудитора (или ответственного за подразделение) и отметкой в бланке/отчете (Приложение №2).

**6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА**

Для оценки результативности процесса проводится расчет вовремя устранённых замечаний, оформленных в бланк/отчете по каждому подразделению.

Данные результата оценки предоставляются ежемесячно на Дне Качества руководителями подразделений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Описание | КПЭ | | | Отчетный период |
| Нижний уровень | Целевое значение | Уровень совершенства |
| Соблюдение требований 5S, % | 5S = (Кзам устр.)/(Кзам общ.) х 100% , где Кзам устр. - количество устранненых замечаний в срок в отчетном периоде, Кзам общ. - общее количество выявленных замечаний в отчетном периоде. | ≥80 | ≥90 | 100 | Месяц |

Приложение №1

Чек-листы проверки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подразделение - Сборочный цех Дата проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| 1 балл – соответствует, 0 баллов – не соответствует | | |
| Критерий | Балл | |
| Рабочие места бригадиров оснащены контейнерами для документации |  | |
| Все рабочие места имеют табличку с индивидуальным номером и ФИО |  | |
| Все перекатные тумбочки и столы имеют возможность идентификации |  | |
| Все стеллажи для комплектующих оборудованы табличками для фиксации № заказа |  | |
| Все тележки для комплектующих оборудованы табличками для фиксации № заказа |  | |
| Комплектующие изделий расположены в строго отведенных местах |  | |
| Все напольные изделия имеют идентификационный номер и сроки передачи в ОТК |  | |
| Все расходные материалы располагаются в строго установленных местах |  | |
| Расходные материалы в местах хранения упорядочены, аккуратно сложены и имеют возможность идентификации |  | |
| Все рабочие поверхности в местах общего пользования не содержат мусор, пыль, стружку и т.д. |  | |
| На подоконниках отсутствуют любые предметы |  | |
| Инструменты общего пользования имеют возможность идентификации |  | |
| Инструмент общего пользования расположен в строго отведенных местах и имеет перечень |  | |
| Станки имеют возможность идентификации и дату последнего проведенного ТО |  | |
| Сборочные линии, рабочие места и места хранения имеют разметку и возможность идентификации |  | |
| Уборочный инвентарь расположен в строго отведенных местах |  | |
| Баки для отходов имеют соответствующую маркировку и располагаются в строго отведенных местах |  | |
| **Рабочее место монтажника Дата проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
|  | |
| 1 балл – соответствует, 0 баллов – не соответствует | | | |  | |
| Критерий | Балл | | |  | |
| На рабочем месте в специально отведенных местах, расположены индивидуальные инструменты и оборудование используемые ежедневно. |  | | |  | |
| Инструменты и оборудование общего пользования возвращены на место. |  | | |  | |
| Все предметы подписаны (где применимо). Маркировка в хорошем состоянии. |  | | |  | |
| Комплектующие размещены на стеллаже, на табличке указан номер заказа, с которым проводится работа |  | | |  | |
| Рабочая документация актуальная и расположена в кармане для документации |  | | |  | |
| Документы на комплектующие расположены в одном месте (коробке/контейнере для документации) |  | | |  | |
| Отсутствуют личные вещи в рабочей зоне |  | | |  | |
| Отсутствуют неиспользуемые/неактуальные документы. |  | | |  | |
| В рабочей зоне (стол/стеллаж/пол) отсутствует мусор, пыль, отходы производства |  | | |  | |
| Мусорный бак освобожден от содержимого. |  | | |  | |
| **Подразделение - Склад Дата проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| Критерий | Балл | | | |
| 1 балл – соответствует, 0 баллов – не соответствует |  | | | |
| На полу нет предметов, которые должны храниться на стеллажах |  | | | |
| Стеллажи, шкафы, столы не загружены неиспользуемыми предметами |  | | | |
| В зоне приёмки и отгрузки нет ненужных предметов |  | | | |
| Оборудование и инструмент хранятся в определённых местах и имеют возможность идентификации |  | | | |
| В проходах нет неиспользуемых предметов, проходы к дверям и пожарным выходам свободны |  | | | |
| Все места хранения имеют ясные кодовые обозначения |  | | | |
| Пол, стеллажи, подоконники, столы содержатся в чистоте |  | | | |
| Зона карантина содержится в порядке |  | | | |
| Зона несоответствующей продукции содержится в порядке |  | | | |
| ТМЦ в зоне карантина имеют возможность идентификации |  | | | |
| ТМЦ в зоне несоответствующей продукции имеют возможность идентификации |  | | | |
| **Подразделение - ОТК Дата проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| Критерий | | Балл | | |
| 1 балл – соответствует, 0 баллов – не соответствует |  | | | |
| В зоне отсутствуют посторонние предметы, не относящиеся к процессу проверки. | |  | | |
| Все инструменты и оборудование (стол для резки, лазеры, компьютеры) используются регулярно. Неиспользуемые предметы удалены. | |  | | |
| Зоны хранения (инструментов, изделий на проверку) четко обозначены и не перегружены. | |  | | |
| Рабочие столы, стеллажи и оборудование размещены согласно утверждённой планировке. | |  | | |
| Оборудование и инструмент хранятся в определённых местах и имеют возможность идентификации | |  | | |
| Зоны для изделий на проверку отделены от рабочих мест сотрудников. | |  | | |
| Рабочие поверхности (столы, стеллажи, оборудование) чистые, без пыли и производственных отходов. | |  | | |
| Полы и проходы свободны от мусора, препятствий и разлитых жидкостей. | |  | | |
| Оборудование (компьютеры, лазеры и тд) обслуживается и очищается регулярно. | |  | | |
| Используются визуальные метки (разметка пола, таблички) для обозначения зон (проверки, хранения, рабочих мест). | |  | | |
| Документы (планировка, инструкции) доступны и актуальны. | |  | | |

Приложение №2

Бланк/отчет по результатам аудита на соответствие системе 5S

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подразделение | Дата проведения | ФИО аудиторов |
|  |  |  |

Количество обнаруженных несоответствий \_\_\_

Количество устраненных в срок несоответствий \_\_\_

Ответственный за устранение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Несоответствие (краткое содержание) | Срок устранения | Отметка об устранении в срок (Дата и подпись аудитора) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил (ФИО) | Дата составления | Подпись |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознакомлен (ФИО) | Дата ознакомления | Подпись |
|  |  |  |