Управление целями в области качества

Проект: ДП-06-02 «Управление целями в области качества»

[Логотип/Шапка ООО «АйТек»]

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДП-06-02 «Управление целями в области качества»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Настоящая документированная процедура устанавливает порядок разработки, утверждения, мониторинга, анализа и пересмотра целей в области качества в ООО «АйТек» (далее – Компания).

1.2. Цель процедуры – обеспечение соответствия целей в области качества Политике в области качества, их измеримости, актуальности и достижимости, а также использование результатов анализа целей для улучшения СМК.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Процедура распространяется на все структурные подразделения и процессы, включённые в область применения СМК.

2.2. Требования процедуры обязательны для:

• Генерального директора – утверждение целей и анализ их достижения;
• Главного специалиста СМК по стандартизации и сертификации (далее – Главный специалист СМК) – координация процесса, методологическая поддержка;
• Владельцев процессов – разработка целей по своим процессам, мониторинг и анализ, разработка корректирующих действий при недостижении целей.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), раздел 6.2. 3.2. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Основные положения и словарь». 3.3. РК-01 «Руководство по качеству», разделы 5.2, 6.2. 3.4. ДП-06-01 «Управление рисками и возможностями». 3.5. ДП-10-01 «Корректирующие действия». 3.6. ДП-07-04 «Управление документацией и записями».

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сокращения:

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

6.1. Общая схема процесса

Процесс управления целями включает следующие этапы:

1. Планирование целей – разработка целей на предстоящий период.
2. Утверждение и доведение – фиксация целей в документе и ознакомление.
3. Мониторинг – отслеживание текущих значений показателей.
4. Итоговый анализ – оценка достижения целей по завершении периода.
5. Корректирующие действия – при недостижении целей разработка и реализация КД.
6. Пересмотр целей на следующий период – с учётом результатов анализа.

6.2. Планирование целей на год

6.2.1. Ежегодно, не позднее 15 декабря, Главный специалист СМК направляет владельцам процессов запрос на разработку целей в области качества на следующий календарный год.

6.2.2. Входные данные для разработки целей:

• Политика в области качества;
• Стратегические цели Компании;
• Результаты анализа со стороны руководства за истекший период;
• Данные о достижении целей текущего года (анализ KPI);
• Идентифицированные риски и возможности (ДП-06-01);
• Требования заинтересованных сторон.

6.2.3. Цели должны быть SMART:

• S (Specific) – конкретными;
• M (Measurable) – измеримыми (содержать целевое значение показателя);
• A (Achievable) – достижимыми;
• R (Relevant) – соответствующими Политике и стратегии;
• T (Time-bound) – ограниченными во времени (как правило, год).

6.2.4. Для каждой цели определяются:

• наименование цели и показателя;
• целевое значение (с единицами измерения);
• периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально);
• ответственный владелец процесса;
• возможные риски недостижения.

6.2.5. Владельцы процессов заполняют «Карту целей в области качества» (Приложение А) и передают её Главному специалисту СМК.

6.2.6. Главный специалист СМК проверяет полноту и корректность, при необходимости возвращает на доработку.

6.2.7. Сводная «Карта целей в области качества на ____ год» утверждается Генеральным директором до 31 декабря и доводится до всех заинтересованных сторон (размещается в общем доступе, рассылается владельцам процессов).

6.3. Мониторинг достижения целей

6.3.1. Владельцы процессов осуществляют регулярный мониторинг показателей с периодичностью, установленной в Карте целей (ежемесячно/ежеквартально).

6.3.2. Результаты мониторинга фиксируются в отчётах по процессам или непосредственно в Карте целей (например, в столбце «Факт на отчётную дату»).

6.3.3. При выявлении устойчивой негативной тенденции владелец процесса обязан:

• проанализировать причины;
• при необходимости инициировать предупреждающие действия или корректирующие действия (если цель уже не достигается).

6.4. Итоговый анализ за год и корректирующие действия

6.4.1. По итогам календарного года (в январе-феврале следующего года) владельцы процессов проводят анализ достижения целей.

6.4.2. Анализ включает:

• сравнение фактических значений с целевыми;
• выявление причин недостижения (если цель не достигнута);
• оценку динамики показателей (рост/снижение);
• предложения по корректирующим действиям (если необходимо).

6.4.3. Результаты анализа оформляются в виде «Отчёта о достижении целей и плана корректирующих действий» (Приложение Б) по форме, аналогичной представленному вами файлу.

6.4.4. В отчёте для каждой не достигнутой цели указываются:

• среднее значение показателя за год;
• анализ причины недостижения;
• план корректирующих действий (что делать, чтобы устранить причину и предотвратить повторение);
• срок реализации КД;
• ответственный за выполнение;
• отметка о выполнении и результативности.

6.4.5. Важно: если цель не достигнута из-за системных проблем, корректирующее действие должно быть направлено на устранение первопричины, а не только на «догнать показатель». При необходимости используется ДП-10-01.

6.4.6. Заполненный отчёт владелец процесса передаёт Главному специалисту СМК.

6.4.7. Главный специалист СМК обобщает отчёты, готовит сводную информацию по целям для включения в Анализ со стороны руководства (ДП-09-03).

6.5. Связь с другими процессами СМК

• ДП-06-01 – риски и возможности учитываются при постановке целей.
• ДП-10-01 – корректирующие действия по недостигнутым целям реализуются в соответствии с этой процедурой.
• ДП-09-03 – результаты анализа целей являются обязательным входным данным для Анализа со стороны руководства.

6.6. Пересмотр целей в течение года

6.6.1. В исключительных случаях (существенное изменение внешних/внутренних условий, реорганизация, форс-мажор) цели могут быть скорректированы в течение года.

6.6.2. Инициатор изменений (владелец процесса) направляет предложение Главному специалисту СМК. После согласования изменения утверждаются Генеральным директором.

7. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПИСИ)

Управление записями – по ДП-07-04.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ (ФОРМЫ)

Приложение А. Карта целей в области качества на 20__ год

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор __________ / Виноградов К.П. «_» __________ 20 г.

Приложение Б. Отчёт о достижении целей и план корректирующих действий по итогам 20__ года

Процесс: ____________________ Владелец процесса: ____________________

Заключение: По итогам года ___ целей достигнуто, ___ не достигнуто. Разработанные КД направлены на устранение причин.

Владелец процесса: _____________ / [ФИО] Дата: «_» __________ 20 г.

Разработал: Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации ____________ / [Ваша Фамилия И.О.]

Согласовано: (по необходимости, можно без согласования, если Гл. спец. СМК – разработчик)