# Управление целями в области качества

**Проект: ДП-06-02 «Управление целями в области качества»**

**[Логотип/Шапка ООО «АйТек»]**

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА**

**ДП-06-02 «Управление целями в области качества»**

| **Код документа:** ДП-06-02 | **УТВЕРЖДАЮ** |
| --- | --- |
| **Версия:** 1.0 | Генеральный директор |
| **Дата введения:** [указать дату] | ООО «АйТек» |
| **Количество листов:** 10 |  |
| **Статус документа:** Действующий | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | Виноградов К.П. |
|  | «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20*** г. |

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1. Настоящая документированная процедура устанавливает порядок разработки, утверждения, мониторинга, анализа и пересмотра целей в области качества в ООО «АйТек» (далее – Компания).

1.2. **Цель процедуры** – обеспечение соответствия целей в области качества Политике в области качества, их измеримости, актуальности и достижимости, а также использование результатов анализа целей для улучшения СМК.

**2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

2.1. Процедура распространяется на все структурные подразделения и процессы, включённые в область применения СМК.

2.2. Требования процедуры обязательны для:

* **Генерального директора** – утверждение целей и анализ их достижения;
* **Главного специалиста СМК по стандартизации и сертификации** (далее – Главный специалист СМК) – координация процесса, методологическая поддержка;
* **Владельцев процессов** – разработка целей по своим процессам, мониторинг и анализ, разработка корректирующих действий при недостижении целей.

**3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

3.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), раздел 6.2.
3.2. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Основные положения и словарь».
3.3. РК-01 «Руководство по качеству», разделы 5.2, 6.2.
3.4. ДП-06-01 «Управление рисками и возможностями».
3.5. ДП-10-01 «Корректирующие действия».
3.6. ДП-07-04 «Управление документацией и записями».

**4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

| **Термин** | **Определение** |
| --- | --- |
| **Цель в области качества** | Измеримый результат, который Компания намеревается достичь в области качества, согласованный с Политикой в области качества. |
| **Показатель (KPI)** | Количественно или качественно определённая величина, позволяющая оценить степень достижения цели. |
| **Владелец процесса** | Руководитель, ответственный за выполнение процесса и достижение его целей. |
| **Планируемый период** | Календарный год (или иной период, установленный Генеральным директором). |
| **Анализ целей** | Оценка фактических значений показателей по итогам отчётного периода, выявление причин отклонений. |

**Сокращения:**

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| **KPI** | Key Performance Indicator (ключевой показатель деятельности) |
| **КД** | Корректирующее действие |
| **Гл. спец. СМК** | Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации |

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

| **Роль / Должность** | **Ответственность в рамках процесса** |
| --- | --- |
| **Генеральный директор** | Утверждение целей в области качества на планируемый период. Рассмотрение итогов анализа целей и принятие решений по улучшению. |
| **Главный специалист СМК** | Координация процесса сбора и анализа целей. Методологическая помощь владельцам процессов. Подготовка сводного отчёта по целям для Анализа со стороны руководства (ДП-09-03). |
| **Владельцы процессов** | Разработка целей по своему процессу, согласование с Генеральным директором. Ежемесячный/ежеквартальный мониторинг показателей. Анализ причин недостижения целей по итогам года, разработка и выполнение корректирующих действий. Предоставление отчётности Главному специалисту СМК. |

**6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА**

**6.1. Общая схема процесса**

Процесс управления целями включает следующие этапы:

1. **Планирование целей** – разработка целей на предстоящий период.
2. **Утверждение и доведение** – фиксация целей в документе и ознакомление.
3. **Мониторинг** – отслеживание текущих значений показателей.
4. **Итоговый анализ** – оценка достижения целей по завершении периода.
5. **Корректирующие действия** – при недостижении целей разработка и реализация КД.
6. **Пересмотр целей на следующий период** – с учётом результатов анализа.

**6.2. Планирование целей на год**

6.2.1. Ежегодно, **не позднее 15 декабря**, Главный специалист СМК направляет владельцам процессов запрос на разработку целей в области качества на следующий календарный год.

6.2.2. **Входные данные для разработки целей**:

* Политика в области качества;
* Стратегические цели Компании;
* Результаты анализа со стороны руководства за истекший период;
* Данные о достижении целей текущего года (анализ KPI);
* Идентифицированные риски и возможности (ДП-06-01);
* Требования заинтересованных сторон.

6.2.3. Цели должны быть **SMART**:

* **S** (Specific) – конкретными;
* **M** (Measurable) – измеримыми (содержать целевое значение показателя);
* **A** (Achievable) – достижимыми;
* **R** (Relevant) – соответствующими Политике и стратегии;
* **T** (Time-bound) – ограниченными во времени (как правило, год).

6.2.4. Для каждой цели определяются:

* наименование цели и показателя;
* целевое значение (с единицами измерения);
* периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально);
* ответственный владелец процесса;
* возможные риски недостижения.

6.2.5. Владельцы процессов заполняют **«Карту целей в области качества» (Приложение А)** и передают её Главному специалисту СМК.

6.2.6. Главный специалист СМК проверяет полноту и корректность, при необходимости возвращает на доработку.

6.2.7. Сводная **«Карта целей в области качества на \_\_\_\_ год»** утверждается Генеральным директором **до 31 декабря** и доводится до всех заинтересованных сторон (размещается в общем доступе, рассылается владельцам процессов).

**6.3. Мониторинг достижения целей**

6.3.1. Владельцы процессов осуществляют **регулярный мониторинг** показателей с периодичностью, установленной в Карте целей (ежемесячно/ежеквартально).

6.3.2. Результаты мониторинга фиксируются в отчётах по процессам или непосредственно в Карте целей (например, в столбце «Факт на отчётную дату»).

6.3.3. При выявлении устойчивой негативной тенденции владелец процесса обязан:

* проанализировать причины;
* при необходимости инициировать предупреждающие действия или корректирующие действия (если цель уже не достигается).

**6.4. Итоговый анализ за год и корректирующие действия**

6.4.1. **По итогам календарного года** (в январе-феврале следующего года) владельцы процессов проводят анализ достижения целей.

6.4.2. Анализ включает:

* сравнение фактических значений с целевыми;
* выявление причин недостижения (если цель не достигнута);
* оценку динамики показателей (рост/снижение);
* предложения по корректирующим действиям (если необходимо).

6.4.3. Результаты анализа оформляются в виде **«Отчёта о достижении целей и плана корректирующих действий» (Приложение Б)** по форме, аналогичной представленному вами файлу.

6.4.4. В отчёте для каждой не достигнутой цели указываются:

* среднее значение показателя за год;
* анализ причины недостижения;
* план корректирующих действий (что делать, чтобы устранить причину и предотвратить повторение);
* срок реализации КД;
* ответственный за выполнение;
* отметка о выполнении и результативности.

6.4.5. **Важно:** если цель не достигнута из-за системных проблем, корректирующее действие должно быть направлено на **устранение первопричины**, а не только на «догнать показатель». При необходимости используется ДП-10-01.

6.4.6. Заполненный отчёт владелец процесса передаёт Главному специалисту СМК.

6.4.7. Главный специалист СМК обобщает отчёты, готовит **сводную информацию по целям** для включения в Анализ со стороны руководства (ДП-09-03).

**6.5. Связь с другими процессами СМК**

* **ДП-06-01** – риски и возможности учитываются при постановке целей.
* **ДП-10-01** – корректирующие действия по недостигнутым целям реализуются в соответствии с этой процедурой.
* **ДП-09-03** – результаты анализа целей являются обязательным входным данным для Анализа со стороны руководства.

**6.6. Пересмотр целей в течение года**

6.6.1. В исключительных случаях (существенное изменение внешних/внутренних условий, реорганизация, форс-мажор) цели могут быть скорректированы в течение года.

6.6.2. Инициатор изменений (владелец процесса) направляет предложение Главному специалисту СМК. После согласования изменения утверждаются Генеральным директором.

**7. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПИСИ)**

| **Код формы** | **Наименование** | **Ответственный за ведение** | **Место хранения** | **Срок хранения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение А | Карта целей в области качества на \_\_\_\_ год | Гл. спец. СМК | Общая папка СМК | 5 лет |
| Приложение Б | Отчёт о достижении целей и план КД по итогам года | Владельцы процессов (копии – Гл. спец. СМК) | Подразделения / СМК | 5 лет |

Управление записями – по ДП-07-04.

**8. ПРИЛОЖЕНИЯ (ФОРМЫ)**

**Приложение А. Карта целей в области качества на 20\_\_ год**

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Виноградов К.П.
«\_**» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20** г.

| № | Процесс | Наименование цели / показателя | Целевое значение | Ед. изм. | Периодичность мониторинга | Владелец процесса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет заказа | К1 Расчет запросов в срок | ≥70 | % | ежемесячно | Краснов К.С. |  |
| 2 | Расчет заказа | К2 Уровень сроста | ≥20 | % | ежеквартально | Краснов К.С. |  |
| 3 | Расчет заказа | К3 Точность расчета | 99–102 | % | ежемесячно | Краснов К.С. |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |

**Приложение Б. Отчёт о достижении целей и план корректирующих действий по итогам 20\_\_ года**

**Процесс:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Владелец процесса:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № | Наименование показателя KPI | Целевое значение | Среднее значение за год | Анализ причины недостижения цели (если применимо) | План КД | Срок реализации | Ответственный | Отметка о выполнении, результативность | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К1 Расчет запросов в срок | ≥70% | 54,83% | Недостаточная мотивация инженеров, отсутствие входного контроля распределения | Внедрение индивидуальных KPI (К4, К5), назначение ответственного за распределение | 31.03.2026 | Краснов К.С. |  |  |
|  |  |  |  | Большое количество «холодных» расчетов от менеджеров | Процедура платных расчётов | 30.04.2026 | Баранов А.Н. |  |  |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

**Заключение:** По итогам года \_\_\_ целей достигнуто, \_\_\_ не достигнуто. Разработанные КД направлены на устранение причин.

**Владелец процесса:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / [ФИО]
**Дата:** «\_**» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20** г.

**Разработал:**
**Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации**
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / [Ваша Фамилия И.О.]

**Согласовано:** (по необходимости, можно без согласования, если Гл. спец. СМК – разработчик)