# Управление инфраструктурой

**[Логотип/Шапка ООО «АйТек»]**

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА**

**ДП-07-02 «Управление инфраструктурой»**

| **Код документа:** ДП-07-02 | **УТВЕРЖДАЮ** |
| --- | --- |
| **Версия:** 1.0 | Генеральный директор |
| **Дата введения:** [указать дату] | ООО «АйТек» |
| **Количество листов:** 12 |  |
| **Статус документа:** Действующий | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | Виноградов К.П. |
|  | «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20*** г. |

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1. Настоящая документированная процедура устанавливает порядок управления инфраструктурой ООО «АйТек» (далее – Компания) для обеспечения соответствия продукции и услуг установленным требованиям.

1.2. **Цель процедуры:**

* обеспечение постоянной готовности и пригодности инфраструктуры для выполнения производственных процессов и сервисного обслуживания;
* своевременное выявление и устранение неисправностей;
* планирование технического обслуживания и ремонта;
* минимизация простоев и аварийных ситуаций.

**2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

2.1. Требования настоящей процедуры распространяются на все структурные подразделения Компании, включая производственные площадки в **г. Подольск (ул. Комсомольская, д.1)** и **г. Кострома (пр. Мира, д. 116, лит. Е)**.

**2.2. Объекты управления:**

* здания и сооружения;
* производственное и вспомогательное оборудование (включая оборудование электротехнической лаборатории);
* **диагностическое, ремонтное и испытательное оборудование отдела сервисного и гарантийного обслуживания;**
* транспортные средства (в т.ч. служебный транспорт сервисной службы);
* инженерные сети (электроснабжение, отопление, вентиляция, водоснабжение);
* средства связи и информационные системы;
* складское оборудование (стеллажи, подъёмные механизмы, весовое оборудование);
* контрольно-измерительное и испытательное оборудование (в ОТК и лаборатории);
* оргтехника и специальное оборудование в техническом отделе.

**2.3. Процедура обязательна для исполнения всеми подразделениями, владеющими или эксплуатирующими перечисленные объекты:** производство, склад, ОТК, технический отдел, электротехническая лаборатория, **отдел сервисного и гарантийного обслуживания**, административные и вспомогательные службы.

**3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

3.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), раздел 7.1.3.
3.2. ГОСТ Р ИСО 9004-2019, раздел 9.5.1 (рекомендации по оценке инфраструктуры).
3.3. РК-01 «Руководство по качеству», раздел 7.1.3.
3.4. ДП-07-04 «Управление документацией и записями».
3.5. Паспорта и инструкции по эксплуатации оборудования.
3.6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
3.7. Правила противопожарного режима в РФ.

**4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

| **Термин** | **Определение** |
| --- | --- |
| **Инфраструктура** | Совокупность зданий, сооружений, оборудования, технических средств и служб обеспечения, необходимых для функционирования процессов Компании. |
| **Техническое обслуживание (ТО)** | Комплекс операций по поддержанию работоспособности оборудования при использовании по назначению. |
| **Планово-предупредительный ремонт (ППР)** | Система ремонтных работ, проводимых по графику для предупреждения отказов и неисправностей. |
| **Аварийный ремонт** | Внеплановый ремонт, вызванный внезапным отказом оборудования. |
| **Критичное оборудование** | Оборудование, выход из строя которого приводит к остановке производства или угрозе безопасности. |

**Сокращения:**

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| **ТО** | Техническое обслуживание |
| **ППР** | Планово-предупредительный ремонт |
| **ОТК** | Отдел технического контроля |
| **ИТ** | Информационные технологии (служба/администратор) |

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

| **Роль / Должность** | **Ответственность в рамках процесса** |
| --- | --- |
| **Начальник производства** | **Владелец процесса** (в части производственной инфраструктуры). Обеспечение работоспособности оборудования на производственных участках, контроль выполнения ТО и ремонтов, анализ простоев. Координация взаимодействия с другими подразделениями по вопросам инфраструктуры. |
| **Начальник склада** | Ответственность за состояние складского оборудования (стеллажи, погрузчики, весы, системы учёта), своевременное обслуживание и ремонт, ведение учёта по своему подразделению. |
| **Начальник ОТК** | Ответственность за контрольно-измерительное и испытательное оборудование в ОТК, его сохранность, своевременную поверку и обслуживание (совместно с ДП-07-03). |
| **Начальник технического отдела** | Ответственность за оборудование, используемое в техническом отделе (компьютеры, ПО, чертёжная техника, стенды), его работоспособность и обновление. |
| **Руководитель электротехнической лаборатории** | Ответственность за специальное лабораторное оборудование, его метрологическое обеспечение (совместно с ДП-07-03), соблюдение правил эксплуатации, графики обслуживания. |
| **Руководитель отдела сервисного и гарантийного обслуживания** | Ответственность за диагностическое, ремонтное и испытательное оборудование сервисной службы, инструмент, служебный транспорт, своевременное обслуживание и ремонт, ведение учёта. |
| **Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации** | Методологическая поддержка, контроль соблюдения требований настоящей процедуры, участие в анализе процесса со стороны руководства, инициирование корректирующих действий при системных проблемах. |
| **Операционный директор** (при наличии) / **Генеральный директор** | Утверждение годовых графиков ТО и ППР, распределение ресурсов на ремонты и закупку оборудования, контроль эффективности процесса в целом. |
| **Мастер / механик** (в подразделениях) | Проведение ежедневных осмотров, ведение журналов учёта работы оборудования, выполнение мелкого ремонта, оформление заявок на ремонт, контроль соблюдения правил эксплуатации (на своих участках). |
| **Системный администратор (ИТ)** | Обеспечение работоспособности серверов, локальной сети, рабочих станций и программного обеспечения во всех подразделениях. |
| **Отдел закупок** | Своевременное приобретение запасных частей и расходных материалов по заявкам. |
| **Сотрудники, эксплуатирующие оборудование** | Соблюдение правил эксплуатации, немедленное информирование руководителя о неисправностях. |

**6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА**

**6.1. Общая структура управления инфраструктурой**

Управление инфраструктурой включает:

* учёт и идентификацию объектов инфраструктуры по подразделениям;
* планирование технического обслуживания и ремонтов;
* проведение ТО и ремонтов;
* мониторинг состояния и эксплуатацию;
* реагирование на аварийные ситуации;
* списание и обновление объектов.

**6.2. Учёт и идентификация**

6.2.1. **Каждое подразделение** (производство, склад, ОТК, техотдел, лаборатория, **сервисный отдел**) ведёт учёт закреплённых за ним объектов инфраструктуры в **«Перечне объектов инфраструктуры» (Приложение 1)**.
6.2.2. Для критичного оборудования ведутся:

* паспорта / формуляры;
* журналы эксплуатации и ремонтов;
* графики ТО и ППР.

6.2.3. Каждой единице оборудования присваивается инвентарный номер, наносится идентификационная маркировка (бирка с номером и/или QR-код). Ответственность за маркировку несёт руководитель подразделения.

**6.3. Планирование технического обслуживания и ремонтов**

6.3.1. **Руководители подразделений** (начальник производства, начальник склада, начальник ОТК, **руководитель сервисного отдела** и др.) на основании технической документации составляют **«Годовые графики ТО и ППР» (Приложение 2)** для закреплённого за ними оборудования.

6.3.2. Сводные графики передаются **операционному директору** (при наличии) и утверждаются **Генеральным директором** **до 20 декабря предшествующего года**.

6.3.3. В графиках указываются:

* наименование оборудования;
* инвентарный номер;
* подразделение;
* вид обслуживания / ремонта;
* периодичность;
* планируемая дата;
* ответственный исполнитель.

6.3.4. При необходимости графики могут корректироваться с утверждением изменений у **Генерального директора**.

**6.4. Проведение технического обслуживания и ремонтов**

6.4.1. ТО и ремонты проводятся в соответствии с утверждёнными графиками. Результаты фиксируются в **«Журнале учёта ТО и ремонтов» (Приложение 3)** по каждому подразделению.

6.4.2. При обнаружении неисправности сотрудник обязан:

* немедленно остановить работу (если это угрожает безопасности или качеству);
* сообщить своему **непосредственному руководителю**;
* сделать запись в журнале дефектов (при наличии).

6.4.3. **Руководитель подразделения** оценивает необходимость ремонта и оформляет **«Заявку на ремонт» (Приложение 4)**. В зависимости от сложности заявка направляется:

* в ремонтную службу (если есть свои механики);
* сторонней подрядной организации (через отдел закупок).

6.4.4. После завершения ремонта проводится приёмка с участием представителя **ОТК** (если оборудование влияет на качество продукции). Результаты приёмки фиксируются в акте (Приложение 5) или в журнале ремонтов.

**6.5. Эксплуатация и мониторинг состояния**

6.5.1. К эксплуатации оборудования допускаются только обученные и аттестованные сотрудники (требования компетентности – по ДП-07-01).

6.5.2. **Руководители подразделений** организуют **периодические осмотры** (ежедневные, еженедельные) закреплённого оборудования. Выявленные отклонения фиксируются и устраняются.

6.5.3. **Начальник производства** (как владелец процесса) **ежеквартально** анализирует сводные данные по всем подразделениям:

* соблюдение графиков ТО и ППР;
* количество внеплановых ремонтов и их причины;
* время простоев;
* состояние зданий и сооружений.

**6.6. Реагирование на аварийные ситуации**

6.6.1. При аварийной остановке критичного оборудования:

* **начальник производства** организует меры по локализации и устранению последствий (в соответствии с инструкциями по безопасности);
* создаётся комиссия для расследования причин (с участием **главного специалиста СМК** при необходимости);
* разрабатываются мероприятия по предотвращению повторения (корректирующие действия по ДП-10-01).

6.6.2. Информация об аварийных ситуациях доводится до сведения руководства и учитывается при планировании ремонтов и закупок.

**6.7. Управление информационными системами**

6.7.1. Системный администратор (или ответственный за ИТ) обеспечивает:

* резервное копирование данных (ежедневно / еженедельно);
* антивирусную защиту;
* своевременное обновление ПО;
* восстановление работоспособности при сбоях.

6.7.2. Для критичных информационных систем разрабатываются регламенты восстановления.

**6.8. Списание и обновление**

6.8.1. Списание оборудования производится по инициативе руководителя подразделения при:

* физическом износе, исключающем восстановление;
* экономической нецелесообразности ремонта;
* моральном устаревании;
* требованиях безопасности.

6.8.2. Для списания создаётся комиссия под председательством **начальника производства** (или руководителя подразделения для узкоспециализированного оборудования). Оформляется **«Акт списания» (Приложение 6)**. После утверждения акта **Генеральным директором** оборудование исключается из перечня и утилизируется.

**7. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПИСИ)**

| **Код формы** | **Наименование** | **Ответственный за ведение** | **Место хранения** | **Срок хранения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 | Перечень объектов инфраструктуры | Руководители подразделений (копии – у начальника производства) | Подразделения / Электронная папка | Постоянно (актуальная версия) |
| Приложение 2 | Годовые графики ТО и ППР | Руководители подразделений (свод – начальник производства) | Подразделения / Производство | 5 лет |
| Приложение 3 | Журнал учёта ТО и ремонтов | Мастер / ответственный в подразделении | Подразделение | 5 лет |
| Приложение 4 | Заявка на ремонт | Руководитель подразделения | Подразделение | 3 года |
| Приложение 5 | Акт приёмки оборудования после ремонта | Руководитель подразделения / Начальник ОТК | Подразделение | 5 лет |
| Приложение 6 | Акт списания объекта инфраструктуры | Начальник производства / Руководитель подразделения | Производство / Бухгалтерия | 5 лет |

Управление документами и записями – по ДП-07-04.

**8. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА**

8.1. **Начальник производства ежеквартально** готовит сводный отчёт по состоянию инфраструктуры на основе данных, предоставленных руководителями подразделений (включая **сервисный отдел**). Отчёт включает:

* процент выполнения графиков ТО и ППР по каждому подразделению;
* количество внеплановых ремонтов и простоев;
* выявленные проблемы и принятые меры;
* предложения по улучшению.

8.2. **Ежегодно** в рамках подготовки к анализу со стороны руководства (раздел 9.3 РК) **начальник производства** совместно с **главным специалистом СМК** предоставляет сводный отчёт с оценкой пригодности инфраструктуры для выполнения требований к качеству продукции.

**9. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПРОЦЕССАМИ СМК**

| **Процесс / Документ** | **Характер связи** |
| --- | --- |
| **РК-01, раздел 7.1.3** | Выполнение требований к инфраструктуре |
| **ДП-07-01** | Компетентность персонала, эксплуатирующего оборудование |
| **ДП-07-03** | Метрологическое обеспечение (для оборудования, связанного с измерениями) |
| **ДП-07-04** | Управление документацией |
| **ДП-08-02** | Влияние неисправного оборудования на несоответствующую продукцию |
| **ДП-09-02** | Оценка состояния инфраструктуры при внутренних аудитах |
| **ДП-10-01** | Корректирующие действия по результатам анализа отказов |

**10. ПРИЛОЖЕНИЯ (ФОРМЫ)**

*(Приложения оформляются отдельными файлами или листами в составе ДП. Рекомендуется добавить графу «Подразделение» в формы 1 и 2.)*

**Приложение 1. Перечень объектов инфраструктуры**

| № | Подразделение | Наименование объекта | Инв. номер | Место нахождения | Владелец (подразделение) | Критичность (В/С/Н) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 2. Годовой график ТО и ППР на 20\_\_ год**

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Виноградов К.П.
«\_**» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20** г.

| № | Подразделение | Оборудование | Инв. № | Вид работ (ТО/ТР/СР) | Периодичность | План. дата | Факт. дата | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 3. Журнал учёта ТО и ремонтов**

(Обложка: наименование подразделения, дата начала, дата окончания)

| № | Дата | Оборудование | Инв. № | Вид работ | Описание работ | Исполнитель | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 4. Заявка на ремонт**

| **ООО «АйТек»** | **Начальнику производства / Руководителю подразделения** |
| --- | --- |
| **ЗАЯВКА НА РЕМОНТ № \_\_\_ от «\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.** |  |

1. **Подразделение-заявитель:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **Оборудование (наименование, инв. №):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **Описание неисправности:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. **Предполагаемая причина:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. **Срочность:** □ аварийная / □ высокая / □ плановая
6. **Заявитель (должность, ФИО, подпись):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. **Отметка о принятии в работу:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 5. Акт приёмки оборудования после ремонта**

| **ООО «АйТек»** | **УТВЕРЖДАЮ** |
| --- | --- |
| **АКТ № \_\_\_ от «\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.** | Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / [ФИО] |
| **приёмки оборудования после ремонта** |  |

1. **Оборудование (наименование, инв. №):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **Подразделение:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **Вид ремонта:** □ текущий / □ средний / □ капитальный
4. **Исполнитель работ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. **Сроки ремонта:** с «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
6. **Комиссия в составе:**
   * Председатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   * Члены: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

провела проверку работоспособности оборудования после ремонта.

1. **Заключение комиссии:**
   □ Оборудование работоспособно, соответствует требованиям, принято в эксплуатацию.
   □ Оборудование требует доработки (замечания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
2. **Подписи членов комиссии:**
   Председатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / [ФИО]
   Члены: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / [ФИО]

**Приложение 6. Акт списания объекта инфраструктуры**

\*(Аналогичен акту списания СИ из ДП-07-03, адаптированный под оборудование.)\*

**Разработал:**
**Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации**
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / [Ваша Фамилия И.О.]

**Согласовано:**
Начальник производства
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / [ФИО]

**Согласовано:**
Начальник ОТК
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Гапон Д.А.

**Согласовано:**
Начальник склада
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / [ФИО]

**Согласовано:**
Начальник технического отдела
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / [ФИО]

**Согласовано:**
Руководитель электротехнической лаборатории
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / [ФИО]

**Согласовано:**
**Руководитель отдела сервисного и гарантийного обслуживания**
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / [ФИО]