# Управление несоответствующей продукцией

**ООО «АйТек»**

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА**

**ДП-08-02 «Управление несоответствующей продукцией»**

| **Код документа:** ДП-08-02 | **УТВЕРЖДАЮ** |
| --- | --- |
| **Версия:** 1.0 | Генеральный директор |
| **Дата введения:** | ООО «АйТек» |
| **Количество листов:** |  |
| **Статус документа:** Действующий | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | Виноградов К.П. |
|  | «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026***г. |

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. **НАЗНАЧЕНИЕ** .........................................................................................………...…..2
2. **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** ........................................................................................ 2
3. **НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ** .......................................................................................3
4. **ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**.................................................. 3
5. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**................................................................................................. 5
6. **ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА (ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ)** ............................................ 6

6.1. Общие положения .................................................................................................... 6

6.2. Виды несоответствий ............................................................................................... 6

6.3. Выявление и идентификация НП ........................................................................... 7

6.4. Регистрация и документирование .......................................................................... 8

6.5. Принятие решения по НП ....................................................................................... 9

6.6. Действия с несоответствующими комплектующими/материалами в производстве ………………………………………………………………………………......10

6.7. Управление несоответствующей документацией ............................................... 11

6.8. Управление несоответствующими результатами процессов ............................ 12

6.9. Повторный контроль (верификация) ................................................................... 12

6.10. Разграничение с корректирующими действиями .............................................. 12

1. **ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПИСИ)**................................... 13
2. **МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА**.............................................................. 13
3. **ПРИЛОЖЕНИЯ** .......................................................................................................... 14

9.1. Форма 8.7-01. Акт о выявлении несоответствующей продукции ...................... 14
9.2. Форма 8.7-03. Разрешение на отклонение (уступку) ..................................... 15
9.3. Приложение 1. Форма этикетки для маркировки НП ....................................... 16
9.4. Приложение 2. Форма Акта о браке ...................................................................... 16

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**....................................................... 17

**Лист ознакомления** ..................................................................................................... 18

**НАЗНАЧЕНИЕ**

* 1. Настоящая документированная процедура устанавливает порядок выявления, идентификации, изоляции, учёта, принятия решений и документирования несоответствующей продукции (далее — НП), а также несоответствующей документации и несоответствующих результатов процессов в ООО «АйТек».
  2. **Цель процедуры** — предотвращение непреднамеренного использования или поставки потребителю продукции, не соответствующей установленным требованиям, снижение затрат, связанных с несоответствиями, и постоянное улучшение процессов.

**2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

2.1. Требования процедуры распространяются на все подразделения Компании, участвующие в жизненном цикле продукции и процессов:

* Склад входного контроля / Отдел закупок и логистики — входной контроль.
* Производственные площадки в г. Подольск и г. Кострома.
* Отдел технического контроля (ОТК) — выходной контроль, контроль в производстве.
* Склад готовой продукции / Логистика.
* Отдел продаж — при доставке продукции потребителю (до перехода права собственности).
* Сервисная служба — при выявлении несоответствий после отгрузки.
* Отдел проектирования и разработки — при подготовке рабочей документации.

2.2. Процедура применяется к:

* сырью, материалам, комплектующим (в т.ч. выявленным при входном контроле и в производстве);
* незавершённому производству;
* готовой продукции;
* продукции, выявленной после поставки (рекламации, гарантийные случаи);
* рабочей документации (чертежи, технологические карты, инструкции);
* результатам процессов (недостижение запланированных показателей).

**3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

3.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), раздел 8.7.

3.2. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 — термины и определения.

3.3. РК-01 «Руководство по качеству».

3.4. ДП-07-04 «Управление документацией и записями».

3.5. ДП-10-01 «Корректирующие действия».

3.6. П СМК-002 «Входной контроль».

3.7. П СМК-007 «Рекламационная работа».

3.8. П СМК-005 «Корректирующие и предупреждающие действия».

3.9. ДМ СМК-001 «Каталог дефектов».

3.10. СТО/ТИ/КП на производство и контроль.

**4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

4.1. **Термины** (по ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и дополнения):

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| **Несоответствующая продукция (НП)** | Продукция, не соответствующая установленным требованиям. |
| **Брак** | Продукция, изготовленная с нарушением стандартов, технических условий или с отступлением от них, не подлежащая переделке (неисправимый брак). |
| **Брак поставщика** | Материалы или комплектующие, не соответствующие требованиям на момент поставки. |
| **Производственный брак** | Брак, возникший в процессе изготовления (слесарный, монтажный, складской и т.п.). |
| **Внешний брак** | Брак, выявленный после отгрузки потребителю. |
| **Дефект** | Невыполнение требования, относящегося к предполагаемому или установленному использованию. |
| **Коррекция** | Действие по устранению выявленного несоответствия (переделка, ремонт, доработка). |
| **Ремонт** | Действие по восстановлению работоспособности продукции (частный случай коррекции). |
| **Уступка (разрешение на отклонение)** | Разрешение на использование или поставку продукции, не соответствующей исходным требованиям. |
| **Верификация** | Подтверждение соответствия после выполнения коррекции. |
| **Изолятор брака** | Специально отведённое и обозначенное место для временного хранения несоответствующей продукции. |
| **Продукция под подозрением** | Продукция, в отношении которой нет полной уверенности в соответствии (отсутствие маркировки, нарушение условий хранения, сбой оборудования и т.п.). Управляется как НП до выяснения. |
| **Несоответствующий результат процесса (НРП)** | Ситуация, когда процесс не достигает запланированных результатов (по показателям эффективности, срокам и т.д.). |
| **Техническая комиссия (ТК)** | Коллегиальный орган для принятия решений по сложным несоответствиям. Состав: начальник склада, начальник ОТК, начальник производства. |

4.2. **Сокращения**:

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ОТК | Отдел технического контроля |
| ТК | Техническая комиссия |
| НП | Несоответствующая продукция |
| НРП | Несоответствующий результат процесса |
| ОЗиЛ | Отдел закупок и логистики |
| ОП | Обособленное подразделение |
| CRM | Система управления взаимоотношениями с клиентами (используется для учёта несоответствий) |
| WMS | Система управления складом |
| Акт о браке | Внутренний документ для фиксации  несоответствия и его движения |

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

| **Роль / Должность** | **Ответственность в рамках процесса** |
| --- | --- |
| **Начальник ОТК** | Владелец процесса. Общий контроль, организация работы комиссии (ТК), утверждение решений по сложным несоответствиям, контроль верификации. |
| **Начальник производства (Подольск/Кострома)** | Оперативное управление НП в производстве, организация коррекции, предоставление образцов/информации для анализа, контроль изолятора брака на производстве. |
| **Начальник склада** | Обеспечение изоляции НП на складах (входной контроль, склад готовой продукции), участие в ТК. |
| **Начальник Отдела снабжения** | Взаимодействие с поставщиками по браку поставщика, инициирование рекламаций, учёт возвратов. |
| **Руководитель сервисной службы** | Управление НП, выявленной после отгрузки (рекламации), взаимодействие с потребителем. |
| **Менеджер по продажам** | Контроль НП при доставке продукции потребителю (до перехода права собственности). |
| **Заместитель операционного директора по проектированию и разработке** | Управление несоответствующей документацией, организация внесения изменений. |
| **Сотрудник ОТК** | Идентификация, маркировка, изоляция НП, регистрация в CRM/журналах, оформление Актов о браке, повторный контроль. |
| **Специалист по качеству** | Методологическое руководство, анализ результативности процесса, инициирование корректирующих действий, подготовка отчётов. |
| **Техническая комиссия (ТК)** | Коллегиальное принятие решений по несоответствиям, требующим межфункционального подхода (уступка, списание, анализ причин). |

**6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА (ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ)**

**6.1. Общие положения**

6.1.1. Управление несоответствиями осуществляется в следующем порядке:
**ВЫЯВЛЕНИЕ → ИДЕНТИФИКАЦИЯ/МАРКИРОВКА → ИЗОЛЯЦИЯ → РЕГИСТРАЦИЯ → ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ → ИСПОЛНЕНИЕ → ПОВТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ → ЗАКРЫТИЕ**

6.1.2. Цели управления несоответствиями:

* обеспечение качества продукции и услуг;
* улучшение производственных процессов;
* соответствие стандартам и требованиям;
* предотвращение потерь;
* контроль над процессами.

**6.2. Виды несоответствий**

6.2.1. **Несоответствующая продукция (НП)** может быть:

* с устранимыми дефектами (после коррекции может стать годной);
* с неустранимыми допустимыми дефектами (уступка/разрешение на отклонение);
* неисправимый брак (подлежит утилизации/возврату поставщику).

6.2.2. **Несоответствующий результат процесса (НРП)** — недостижение целей процесса, нарушение регламентов, невыполнение плановых показателей.

6.2.3. **Несоответствующая документация** — ошибки в чертежах, технологических картах, инструкциях, выявленные в ходе производства или проверок.

**6.3. Выявление и идентификация НП**

6.3.1. НП может быть выявлена на любом этапе: входной контроль, производство, испытания, склад, отгрузка, у потребителя, а также при аудитах и анализе процессов.

6.3.2. **Сотрудник, выявивший НП, ОБЯЗАН: (переписать)**

* нанести маркировку «НЕСООТВЕТСТВИЕ» или использовать красный скотч/стикер; для производственных участков используется этикетка по форме Приложения 1;
* физически переместить продукцию в зону карантина/изолятора брака (стеллаж/паллета с красной разметкой);
* ~~сообщить мастеру/начальнику ОТК или ответственному лицу подразделения.~~
* Создать запись в журнале регистрации несоответствий в CRM (6.4.2)

6.3.3. До принятия решения любые действия с НП категорически запрещены, продукция считается изолированной и идентифицированной.

**6.4. Регистрация и документирование**

6.4.1. На каждое выявленное несоответствие оформляется **«Акт о выявлении несоответствующей продукции» (форма 8.7-01)**. Допускается регистрация в электронном виде.

6.4.2. Для несоответствий, выявленных в производстве (комплектующие, узлы), используется электронный **«Журнал регистрации несоответствий» в CRM-системе**. Сотрудник, обнаруживший несоответствие, создаёт запись, заполняя поля:

* дата и место обнаружения;
* наименование продукции, артикул;
* количество;
* описание несоответствия;
* прикрепление фото (обязательно)

6.4.3. Записи в CRM защищены от несанкционированных изменений, статус записи отслеживается (новая, на рассмотрении, брак подтверждён, не является браком, перемещено и т.д.).

6.4.4. Для учёта брака поставщика и производственного брака дополнительно оформляется **«Акт о браке» (Приложение 2)**, подписываемый членами ТК. Акт передаётся на склад вместе с бракованной продукцией.

**6.5. Принятие решения по НП**

6.5.1. Начальник ОТК (или уполномоченное лицо) в течение 1 рабочего дня (опционально в течение часов) определяет один из вариантов действий:

| Действие | Описание | Необходимые условия |
| --- | --- | --- |
| **Коррекция (переделка, доработка)** | Устранение несоответствия (подрегулировка, замена компонента, повторная обработка) | Возможность технически, экономически целесообразно. После доработки — повторный контроль ОТК. |
| **Ремонт** | Восстановление работоспособности | Не меняет конструкцию, разрешено конструкторской документацией. |
| **Уступка (разрешение на отклонение)** | Поставка продукции с отклонением, но безопасной и функциональной | Обязательное согласование с потребителем или ТК. Оформляется **«Разрешение на отклонение» (форма 8.7-03)**. |
| **Перевод в другую категорию** | Использование для других целей (учебные стенды, запчасти) | Решение ТК. |
| **Утилизация / Списание** | Физическое уничтожение, исключение из оборота | При невозможности/нецелесообразности коррекции. Оформляется актом на списание. |

6.5.2. Для продукции, выявленной после поставки (рекламации):

* регистрация в CRM;
* организация возврата/замены/ремонта силами сервисной службы;
* обязательное информирование потребителя о сроках и действиях.

**6.6. Действия с несоответствующими комплектующими/материалами в производстве**

6.6.1. При обнаружении в производстве несоответствующих комплектующих/материалов (прошедших входной контроль, но вызвавших сомнение или поломку) работник обязан:

* сообщить мастеру или начальнику производства;
* приостановить работу с данной партией;
* внести запись в электронный журнал несоответствий в CRM.

6.6.2. Начальник производства информирует ОТК. Сотрудник ОТК рассматривает запись в CRM, при необходимости осматривает продукцию, и выносит решение:

* **«Не является браком»** — продукция возвращается в производство с пояснением причины;
* **«Признать брак»** — оформляется Акт о браке (Приложение 2), подписываемый ТК начальник ОТК, инженер ОТК

6.6.3. При подтверждении брака:

* в CRM проставляется статус «Брак», выбирается причина: «Брак поставщика», «Производственный брак» (с уточнением: слесарный, монтажный, складской), «Транспортировочный брак» и Производственный брак (склад)»;
* продукция перемещается в изолятор брака на складе; в системе WMS ячейка меняется на «Брак»;
* для брака поставщика сотрудник Отдела Снабжения получает уведомление в CRM и направляет рекламацию поставщику (согласно П СМК-007), отслеживает статус рассмотрения;
* при утилизации или возврате поставщику оформляется Акт о браке для учёта потерь.

**6.7. Управление несоответствующей документацией**

6.7.1. При выявлении ошибок, несоответствий или неактуальности рабочей документации (чертежи, технологические карты, инструкции) в процессе производства или проверок сотрудник обязан:

* изъять несоответствующий документ из обращения (сделать пометку «Аннулирован», убрать с рабочих мест);
* сообщить руководителю подразделения и в ОТК.

6.7.2. Руководитель подразделения совместно с отделом проектирования организует анализ несоответствия. При подтверждении ошибки инициируется внесение изменений в документацию по процедуре ДП-07-04.

6.7.3. После корректировки документация проходит повторное согласование и утверждение, затем рассылается по местам применения. Старые версии изымаются.

**6.8. Управление несоответствующими результатами процессов**

6.8.1. Если процесс не достигает запланированных результатов (по показателям эффективности, срокам, качеству), руководитель процесса фиксирует несоответствие в отчёте о процессе или служебной записке.

6.8.2. Руководитель процесса инициирует анализ причин с привлечением специалистов по качеству. При необходимости разрабатываются корректирующие действия по ДП-10-01.

6.8.3. Результаты анализа и принятые меры документируются и учитываются при анализе СМК со стороны руководства.

**6.9. Повторный контроль (верификация)**

6.9.1. После выполнения коррекции (доработки, ремонта) продукция предъявляется в ОТК повторно.

6.9.2. Результаты повторного контроля фиксируются в Акте (форма 8.7-01) или в CRM (статус «Проверено, годно»). В случае положительного заключения ОТК продукция возвращается в оборот (на склад, в производство). При отрицательном результате — направляется на утилизацию или повторную коррекцию.

**6.10. Разграничение с корректирующими действиями**

6.10.1. Настоящая процедура (ДП-08-02) описывает **управление САМОЙ ПРОДУКЦИЕЙ** и несоответствиями на уровне единичных случаев.

6.10.2. Если несоответствие:

* носит повторяющийся характер;
* вызвано системной проблемой (оборудование, обучение, документация);
* является критическим для безопасности/функциональности,
* — **начальник ОТК / специалист по качеству инициирует корректирующее действие по ДП-10-01** (анализ причин, поиск первопричины, предотвращение повторения).

**7. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПИСИ)**

| Код формы / Наименование | Ответственный за хранение | Срок хранения |
| --- | --- | --- |
| Форма 8.7-01. Акт о выявлении несоответствующей продукции | ОТК | 3 года |
| Форма 8.7-03. Разрешение на отклонение (уступку) | ОТК / Коммерческий отдел | 5 лет |
| Приложение 2. Акт о браке | ОТК / Отдел снабжения | 3 года |
| Журнал регистрации несоответствий в CRM | ОТК / IT | Постоянно (электронный архив) |
| Отчёт по анализу несоответствующей продукции (форма 8.7-04) | Директор по качеству | 3 года |
| Записи по рекламациям в CRM | Сервисная служба / Отдела снабжения | 5 лет |

Управление записями — по ДП-07-04.

**8. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА**

8.1. Начальник ОТК ежемесячно формирует **«Отчет по анализу несоответствующей продукции» (форма 8.7-04)**, содержащий:

* количество выявленных НП в разрезе подразделений/видов продукции;
* структуру несоответствий (диаграмма Парето);
* количество разрешений на отклонение;
* затраты на брак;
* анализ повторяющихся несоответствий и результативности принятых мер;
* предложения по улучшению.

8.2. Отчёт предоставляется специалисту по качеству и используется при анализе со стороны руководства (раздел 9.3 РК). Техническая комиссия ежеквартально рассматривает динамику и эффективность корректирующих действий.

**9. ПРИЛОЖЕНИЯ**

**9.1. Форма 8.7-01. Акт о выявлении несоответствующей продукции**

| **ООО «АйТек»** | **УТВЕРЖДАЮ** |
| --- | --- |
| **АКТ № \_\_\_** | Начальник ОТК |
| **о выявлении несоответствующей продукции** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20*** г. |

1. **Дата выявления:** «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20*** г.
2. **Подразделение-источник:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **Наименование продукции, чертеж/ТУ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. **Количество (партия, №):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. **Характер несоответствия (описание):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. **Выявил (ФИО, должность):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)
7. **Решение по НП:**
   * Коррекция (доработка)
   * Ремонт
   * Уступка (разрешение на отклонение) — приложение: Разрешение №\_\_\_
   * Перевод в другую категорию
   * Утилизация / Списание
8. **Ответственный за исполнение:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. **Результат повторного контроля (заполняется ОТК):**
   * Соответствует. Продукция годна.
   * Не соответствует. Направлено в утилизацию.
     Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**9.2. Форма 8.7-03. Разрешение на отклонение (уступку)**

| **ООО «АйТек»** | **УТВЕРЖДАЮ** |
| --- | --- |
| **РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ № \_\_** | Генеральный директор |
| (Уступка / Разрешение на приемку с отклонением) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Виноградов К.П. |
|  | «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20*** г. |

1. **Продукция:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **Договор / Заказ №:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **Потребитель (наименование):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. **Описание отклонения от требований:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. **Причина отклонения (кратко):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. **СОГЛАСОВАНО С ПОТРЕБИТЕЛЕМ (отметить):**
   * Письмо / Доп. соглашение № \_\_\_ от «\_**» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20** г.
   * Отметка в CRM / Электронная переписка (скриншот прилагается)
   * Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. **Заключение Технической комиссии (ТК):**
   * Отклонение признано допустимым, продукция может быть поставлена.
   * Председатель ТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**9.3. Приложение 1. Форма этикетки для маркировки НП**

| **АКТ № \_\_\_** |
| --- |
| **Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.** |
| **Дефект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

(Этикетка выполняется на самоклеящейся бумаге красного цвета, размещается на изделии или упаковке.)

**9.4. Приложение 2. Форма Акта о браке**

\*(Приводится форма согласно документу П СМК-003. В данной версии процедуры форма представлена в виде таблицы, аналогичной документу, но для удобства восприятия можно воспроизвести её схематично или дать ссылку на электронный шаблон.)\*

**АКТ О БРАКЕ № \_\_\_**от «***» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20*** г.

1. **Наименование продукции:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **Количество (партия):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **Характер брака:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. **Причина брака:**
   * Брак поставщика (указать: некомплект, не работает, слом корпуса и т.д.)
   * Производственный брак (указать: слесарный, монтажный, складской)
5. **Заключение ТК:**
   * Подлежит утилизации
   * Подлежит возврату поставщику
   * Возможна доработка (срок: \_\_\_\_\_\_)

**Члены ТК:**

Начальник склада: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник производства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Материальные потери от брака:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

**10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящая процедура подлежит пересмотру не реже 1 раза в год или при изменении организационной структуры, требований стандарта, по итогам аудитов.

10.2. Все сотрудники, вовлечённые в процесс, должны быть ознакомлены с настоящей ДП под подпись (лист ознакомления — ниже).

**Разработал:**

Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Тимофеева Д.Ю.

**Согласовано:**

Операционный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хлопяникова М. И.

Начальник производства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Маринчу Н. Х.

Начальник ОТК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Гапон Д. А.

Начальник отдела снабжения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Корнилова Н. А.