# 9. Отгрузка готовой продукции покупателям_20260508

|  |
| --- |
| ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  на базе типового программного продукта 1С: ERP «Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление складом»  Отгрузка готовой продукции покупателям  Подготовлено для ООО «АйТек» |
|  |

Содержание

[Проверка и согласование документа 3](#_Toc229161544)

[Глоссарий 4](#_Toc229161545)

[1. Назначение документа 5](#_Toc229161546)

[2. Реализация бизнес-процесса «Отгрузка готовой продукции покупателям» в Системе 1С: ERP 5](#_Toc229161547)

[2.1. Оформление реализации со склада «Готовая продукция» 5](#_Toc229161548)

[2.1.1. Основные документы и распоряжения для отражения реализации товаров 5](#_Toc229161549)

[2.1.2. Оформление документов «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Отбор» 6](#_Toc229161550)

[2.1.3. Оформление документа «Реализация товаров и услуг» 6](#_Toc229161551)

[2.1.4. Оформление документа «Счет-фактура выданный» 12](#_Toc229161552)

[2.1.5. Вывод печатных форм по документу «Реализация товаров и услуг» 13](#_Toc229161553)

[2.1.5.1. Оформление ПФ «Универсальный передаточный документ» 13](#_Toc229161554)

[2.1.5.2. Оформление ПФ «Счет-фактура выданный» 13](#_Toc229161555)

[2.1.5.3. Оформление ПФ «Акт приема-передачи» 14](#_Toc229161556)

[2.1.5.4. Оформление ПФ «Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции» 16](#_Toc229161557)

[2.1.6. Оформление документа «Задание на перевозку» 17](#_Toc229161558)

[2.1.6.1. Оформление ПФ «Транспортная накладная» 17](#_Toc229161559)

[2.1.6.2. Оформление ПФ «Экспедиторская расписка» 20](#_Toc229161560)

[2.1.6.3. Оформление ПФ «Маршрутный лист» 21](#_Toc229161561)

[2.1.6.4. Оформление ПФ «Этикетка для доставки» 22](#_Toc229161562)

[2.1.7. Печать комплекта документов 22](#_Toc229161563)

[2.2. Оформление реализации со склада «Транзит» 24](#_Toc229161564)

# Проверка и согласование документа

**Версии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Версия** | **Автор (ФИО)** | **Описание изменения** | **Дата** |
| 1.0 | Шидловский А.В. |  | 04.05.2026 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Глоссарий

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращения и определения | |
| Система | 1С:ERP «Управление предприятием 2» |
| РТиУ | Документ «Реализация товаров и услуг» |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| Расходный ордер | Документ «Расходный ордер на товары» |
| ТН | Документ «Транспортная накладная» |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ТЧ | Табличная часть |
| ГК | Горячие клавиши (на клавиатуре) |
| ПФ | Печатная форма |
| ВГХ | Весогабаритные характеристики |
| ПТиУ | Документ «Приобретение товаров и услуг» |

# Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Отгрузка готовой продукции покупателям» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает:

* оформление реализации со склада «Готовая продукция»;
* оформление реализации со склада «Транзит».

Документ предназначен для начальников смен, операторов склада, кладовщиков, ассистентов и менеджеров по продажам.

# Реализация бизнес-процесса «Отгрузка готовой продукции покупателям» в Системе 1С: ERP

## Оформление реализации со склада «Готовая продукция»

## Основные документы и распоряжения для отражения реализации товаров

В процессе реализации товаров покупателю используются следующие основные документы Системы:

* **«Заказ клиента»**
* **«Реализация товаров и услуг»** (РТиУ)

– отражает факт реализации, является основанием для печати универсального передаточного документа (УПД).

* **«Счет-фактура выданный»**

– оформляется на основании РТиУ.

* **«Расходный ордер на товары»** (Расходный ордер)

– отражает фактический расход товаров на ордерный склад.

* **«Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Отбор»**

– отражает отбор товаров из ячеек на адресном складе.

* **«Транспортная накладная»** (ТН)

– оформляется на основании документа «Задание на перевозку».

Распоряжением на оформление реализации является документ «Заказ клиента» в статусе «К выполнению» с действием по товару «Отгрузить».

Расположение списков документов в Системе:

* документы **«Заказ клиента»** отображаются в Системе в разделе Продажи / Заказы клиентов (Рисунок 1);

![img]

Рисунок 1 Список документов Заказы клиентов

При работе со списком документов «Заказы клиентов» имеется возможность устанавливать отборы:

– Клиент (наименование покупателя);

– Договор (номер и дата договора с покупателем);

– Сделка (наименование проекта).

* Документы-накладные **«Реализация товаров и услуг» и «Счет-фактура выданный»** отображаются в Системе в разделе Продажи / Документы продажи (все) (Рисунок 2).

![img]

Рисунок 2 Список документов-накладных

При работе со списком документов-накладных имеется возможность устанавливать отборы:

– Клиент (наименование покупателя);

– Договор (номер и дата договора с покупателем);

– Номер первичного документа, дата первичного документа (номер и дата УПД).

«Заказ клиента» является распоряжением для документа «Реализация товаров и услуг», на основании которого оформляется «Счет-фактура выданный».

На основании документа-распоряжения «Заказ клиента» создается также Расходный ордер, который является основным документом для учета расхода товаров со склада с ордерным документооборотом.

## Оформление документов «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Отбор»

Для отражения отгрузки формируются следующие документы:

– со склада «Готовая продукция г. Подольск» оформляются документы «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров»,

– со склада «Готовая продукция г. Кострома» оформляется документ «Расходный ордер на товары».

Для склада «Готовая продукция г. Подольск» порядок формирования документов «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Отбор» аналогичен порядку отгрузки, который описан в Инструкции пользователя: «Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2.4.

Для склада «Готовая продукция г. Кострома» со справочным размещением порядок формирования документов «Расходный ордер на товары» описан в Инструкции пользователя: «Движение готовой продукции», [п. 2.2.1](#_Оформление_размещения_на).

## Оформление документа «Реализация товаров и услуг»

Документ **«Реализация товаров и услуг»** предназначен для отражения факта реализации товаров сторонним контрагентам.

Оператор оформляет из АРМ «Накладные к оформлению», расположенном в разделе «Продажи / Накладные к оформлению» создает документ «Реализация товаров и услуг», выполнив команду «Оформить по заказам» (Рисунок 3).

![img]

Рисунок 3 АРМ «Накладные к оформлению», создание РТиУ

Формируемый документ «Реализация товаров и услуг»наследует информациюиз документа-основания «Заказа клиента».

Содержание вкладки «Основное» документа РТиУ (Рисунок 4):

![img]

Рисунок Реализация товаров и услуг. Основное

* **Реализация по заказу** –галка должна быть автоматически отмечена, и присутствует ссылка на документ-основание «Заказ клиента»;
* **Номер** –Документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
* **Дата** –Дата создания документа;
* **Клиент** –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ клиента». Указан Клиент, которому реализуется товар;
* **Соглашение** – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ клиента»;
* **Операция** –«Реализация»,автоматически заполняется из документа-основания «Заказ клиента»;
* **Договор** – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ клиента»;
* **Склад** –автоматически заполняется документа-основания «Заказ клиента». Может быть выбрана группа складов, в таком случае склад, с которого отгружается конкретный товар, указывается в ТЧ Товары;
* **Валюты** –при нажатии по данной гиперссылке, можно посмотреть текущие взаиморасчеты по данному документу в выбранной валюте;
* **Оплата** –при нажатии по данной гиперссылке, всплывает окно, где можно посмотреть особенности и условия оплаты по данному документу: Срок (дн), Вариант отсчета (Например, от даты заказа), Дата платежа, Контроль (Оплата независимо от отгрузки), % платежа (например, 100% либо при наличии нескольких этапов, оплата будет поделена на несколько строк, сумма которых также будет 100%), Сумма платежа, Заказ (документ-основание).

Содержание вкладки «Товары» документа РТиУ (Рисунок 5):

![img]

Рисунок Реализация товаров и услуг. Товары

* **N** – номер строки, заполняется автоматически;
* **Номенклатура** – обязательно для заполнения, выбирается из списка либо по поиску, необходимое название номенклатуры;
* **Серия** – номер партии перепродаваемого товара, заполняется автоматически;
* **Количество** – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную, указывается необходимое количество реализуемой номенклатуры;
* **Ед. изм.** – единица измерения, заполняется автоматически;
* **Вид цены** – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
* **Цена** – заполняется автоматически документа-основания «Заказ клиента», стоимость одной единицы номенклатуры, (которая указана в поле «**Ед. изм**»);
* **Сумма** – заполняется автоматически документа-основания «Заказ клиента», умножаются значения в поле «**Цена**» и «**Количество**» стоимость всех единиц товара, и полученная сумма указывается в данном поле;
* **Ставка НДС** – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
* **НДС** – сумма НДС, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
* **Сумма с НДС** – сумма, включающая НДС, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
* **Подразделение-отправитель** – отдел организации, документа-основания «Заказ клиента», если тип номенклатуры по данной строке «Услуга».

В ТЧ Товары имеется функционал позволяющий выполнять ряд действий (описание слева направо, Рисунок 6):

![img]

Рисунок Действия с товарами

* **Клавиша «Добавить»** – добавляет новую пустую строку в ТЧ снизу;
* **Клавиши «Вверх» и «Вниз» (ГК Ctrl+Shift+Up/Down)** – меняют порядок строки, которая предварительно выделена;
* **Клавиша «Скопировать строки» (ГК Ctrl+Shift+V)** – позволяет скопировать выделенную строку/строки;
* **Клавиша «Вставить строки» (ГК Ctrl+Shift+C)** – позволяет вставить скопированную строку/строки, которые были выделены ранее;
* **Клавиша «Разбить строку»** – позволяет разбить выделенную строку на две согласно заполненному количеству по всплывшему окну в новой строке;
* **Клавиша «Поиск по штрихкоду»** – позволяет найти строку с номенклатурой по штрихкоду, который заполняется во всплывающем окне;
* **Клавиша «Заполнить»** – при нажатии открывается список команд.

Подобрать товары по заказам/ордерам – всплывает окно, в котором можно выбрать искомую номенклатуру.

Загрузить из внешнего файла – позволяет загрузить номенклатуру списком, согласно шаблону, который всплывет в новом окне.

* **Цены и скидки** – при нажатии на данную клавишу, появляется выпадающий список, который позволяет заполнить цены по различным условиям.

«По условиям продаж» – подгружает данные из соглашения с клиентом, указанным во Вкладке «Основное».

«По виду цены» – всплывает окно, в котором можно выбрать вид цены согласно Справочнику видов цен клиента при наличии имеющихся видов цен.

При необходимости заполнить или перезаполнить табличную часть документа необходимо по команде «Заполнить / Подобрать товары по заказам/ордерам» подобрать товар для реализации (Рисунок 7).

![img]

Рисунок 7 Подбор товара по заказам/ордерам

В документ **Реализация товаров и услуг** будут перенесены те товары, по которым установлен флаг отбора (Рисунок 8).

![img]

Рисунок 8 Добавление товара в РТиУ

Может быть отгружен товар, который не заказывали или товар, который заказывали, но в бОльшем количестве от первоначального. В таких случаях для проведения документа реализации товаров и услуг нужно изменять исходное количество в заказе либо такие строки в документе реализации отражать как строки сверх заказа.

Если реализация оформляется по товару, которого нет в заказах, то при добавлении новой строки с таким товаром в табличную часть документа реализации товаров и услуг для этого товара автоматически устанавливается признак «сверх заказа».

Строки сверх «Заказа клиента» обозначаются пиктограммой ![img] в форме документа реализации. Признак сверх заказа позволяет, в том числе, идентифицировать перепоставку товаров относительно заказов клиентов (Рисунок 9).

![img]

Рисунок 9 Добавление товара «сверх заказа»

На закладке «Основная» также отобразится информация о наличии товара «сверх заказа» (Рисунок 10).

![img]

Рисунок 10 Обозначение в документе наличия товара сверх заказа

Содержание вкладки «Дополнительно» документа РТиУ (Рисунок 11):

![img]

Рисунок Реализация товаров и услуг. Дополнительно

* **Менеджер** – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
* **Сделка** – указывается проект, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
* **Отпустил** – фамилия и имя физического лица, справочник «Физические лица». Данная информация будет выводиться в печатной форме;
* **Подразделение** – обязательно к заполнению, указывается ответственное подразделение организации, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
* **Контактное лицо** – фамилия и имя контактного лица, справочник «Контактные лица партнеров»;
* **Автор** – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
* **Флаг «Цена включает НДС»** – подтягивается из документа «Соглашение по условию продаж»;
* **Налогообложение** – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента».

По гиперссылке «Реквизиты печати» (Рисунок 12) доступно заполнение данных для печатных форм, в том числе УПД.

![img]

Рисунок 12 Реквизиты печати РТиУ

Заполненный документ «Реализация товаров и услуг» проводится оператором.

Если документ «Заказ клиента» оформлен с использованием группы складов «Группа складов отгрузки» и в рамках ТЧ Товары по каждой позиции выбирается склад отгрузки (Рисунок 13), то документ «Реализация товаров и услуг» оформляется по каждому складу отгрузки отдельно (Рисунок 14).

![img]

Рисунок Использование группы складов отгрузки

![img]

Рисунок Один документ РТиУ на один склад

## Оформление документа «Счет-фактура выданный»

Документ «Счет-фактура выданный» оформляется из документа РТиУ либо созданием через команду «Создать на основании», либо по гиперссылке «Оформить счет-фактуру» (Рисунок 15).

![img]

Рисунок 15 Оформление счет-фактуры

Документ счет-фактура включает данные (Рисунок 16):

![img]

Рисунок 16 Счет-фактура выданный

* **Документы-основания** – автоматически указан РТиУ, на основании которого создан данный «Счет-фактура»;
* **Контрагент** – указывается клиент по РТиУ;
* **ИНН, КПП** – автоматически подгружаются реквизиты из справочника Контрагенты, по клиенту, указанному в РТиУ;
* **УИП –** идентификатор платежа, заполняется автоматически;
* **Валюта** – выбрана автоматически, согласно валюте документа-основания РТиУ;
* **Выставлен** – указана текущая дата, при необходимости можно изменить вручную;
* **Код вида операции** – реквизит бухгалтера;
* **Руководитель** – указывается руководитель отдела подразделения, по справочнику Пользователи;
* **Главный бухгалтер** – указывается главный бухгалтер, по справочнику Пользователи;
* **Подразделение** – автоматически заполняется из РТиУ из соответствующего поля;
* **Ответственный, Автор** – системно проставляется тот, сотрудник под учетной записью которого создан документ.

Заполненный документ «Счет-фактура выданный» проводится оператором.

## Вывод печатных форм по документу «Реализация товаров и услуг»

На основании документа «Реализация товаров и услуг» доступны печатные формы:

– Универсальный передаточный документ (УПД);

– Счет-фактура выданный;

– Акт приема-передачи;

– Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции (применим в случае использования для производства продукции материалов заказчика);

– Транспортная накладная;

и другие.

## Оформление ПФ «Универсальный передаточный документ»

Для печати ПФ «Универсальный передаточный документ» необходимо открыть документ РТиУ, выполнить команду «Печать – Универсальный передаточный документ (УПД)» либо воспользоваться печатью комплекта документов (смотри [п. 2.1.7](#_Печать_комплекта_документов)).

## Оформление ПФ «Счет-фактура выданный»

Для печати ПФ «Счет-фактура выданный» необходимо открыть документ РТиУ, выполнить команду «Печать – Счет-фактура» либо воспользоваться печатью комплекта документов (смотри [п. 2.1.7](#_Печать_комплекта_документов)).

## Оформление ПФ «Акт приема-передачи»

Для формирования печатной формы «Акт приема-передачи» необходимо заполнить варианты комплектации номенклатуры, входящей в РТиУ.

Необходимо открыть карточку номенклатуры двойным щелчком левой кнопки мыши по пиктограмме «квадрат» (Рисунок 17).

![img]

Рисунок 17 Открытие карточки номенклатуры

В разделе «Обеспечение и производство» перейти по гиперссылке «Варианты комплектации» (Рисунок 18).

![img]

Рисунок 18 Открытие «Варианты комплектации»

Создать варианты комплектации «Комплектовочная ведомость» и «Комплект документов» (Рисунок 19).

![img]

Рисунок 19 Создание вариантов комплектации

При создании варианта комплектации «Комплектовочная ведомость» необходимо подобрать номенклатуру, входящую в состав комплекта (Рисунок 20).

![img]

Рисунок 20 Создание варианта комплектации «Комплектовочная ведомость»

Данные из варианта комплектации «Комплектовочная ведомость» отражаются в форме «Акт приема-передачи» в табличной части «Перечень передаваемых комплектующих» (Рисунок 22).

При создании варианта комплектации «Комплект документов» имеется возможность использовать загрузку из внешнего файла или буфера обмена (Рисунок 21).

![img]

Рисунок 21 Создание варианта комплектации «Комплект документов»

Данные из варианта комплектации «Комплект документов» отражаются в форме «Акт приема-передачи» в табличной части «Перечень передаваемой документации» (Рисунок 22).

![img]

Рисунок 22 Печатная форма "Акт приема-передачи"

## Оформление ПФ «Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции»

Для печати ПФ «Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции» необходимо открыть документ РТиУ, выполнить команду «Печать – Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции» либо воспользоваться печатью комплекта документов (смотри [п. 2.1.7](#_Печать_комплекта_документов)).

Вид отчета об переработанном сырье и изготовлении продукции (Рисунок 23).

![img]

Рисунок Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции

В печатной форме «Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции» отражаются данные:

* В шапке и реквизитах указываются подписанты:

– со стороны организации – ответственное лицо «Руководитель» из справочника «Ответственные лица организаций» (ФИО, основание подписания) (Рисунок 24);

![img]

Рисунок Ответственное лицо организации

– со стороны партнера – контактное лицо с ролью «Подписант» из справочника «Контактные лица партнеров» (Рисунок 25)

![img]

Рисунок Ответственное лицо партнера

Основание для подписания (доверенность подписанта) указывается в карточке партнера в графе «Основание для подписания» (Рисунок 26).

![img]

Рисунок Основание для подписания документов (партнера)

* В табличных частях указываются принятые, израсходованные, возвращенные, подлежащие возврату материалы давальца в рамках производимой продукции.

## Оформление документа «Задание на перевозку»

При организации доставки своим либо сторонним транспортом груза специалистом по логистике оформляется документ «Задание на перевозку».

Документы «Задание на перевозку» расположены в разделе Склад и доставка / Управление доставкой – Задания на перевозку (Рисунок 27).

![img]

Рисунок Список документов «Задание на перевозку»

На основании документа «Задание на перевозку» создается документ «Транспортная накладная».

Из задания на перевозку выполняется печать документов:

– Транспортная накладная,

– Экспедиторская расписка,

– Маршрутный лист,

– Этикетка по доставке товаров (по каждому распоряжению).

## Оформление ПФ «Транспортная накладная»

Документ «Транспортная накладная» формируется из документа «Задание на перевозку».

Для перехода в уже созданный ранее документ «Транспортная накладная» по заказу или реализации необходимо открыть связанные документы (Отчеты / Связанные документы), вывести связи от документа «Заказ клиента», подобрать соответствующий документ «Задание на перевозку».

Для оформления транспортных накладных необходимо оформить по заказам все финансовые документы (накладные) – «Реализация товаров и услуг», «Счет-фактура выданный».

Из документа «Задание на перевозку» по команде «Печать – Транспортная накладная» формируются документы «Транспортные накладные» по распоряжениям, входящим в документ (Рисунок 28).

![img]

Рисунок 28 Формирование Транспортных накладных из документа «Задание на перевозку»

Далее нажать «Провести и продолжить», «Создать и вывести на печать» (Рисунок 29).

![img]

Рисунок 29 Формирование Транспортных накладных

Будут созданы транспортные накладные, выведено окно со списком накладных (Рисунок 30).

![img]

Рисунок 30 Список Транспортных накладных

Созданные транспортные накладные доступны для открытия и печати как из документа «Задание на перевозку», так и из документа-распоряжения «Реализация товаров и услуг».

![img]

Рисунок 31 Открытие/печать транспортных накладных из документа "Задание на перевозку"

![img]

Рисунок 32 Открытие/печать транспортных накладных из документа-распоряжения

Для печати ПФ «Транспортная накладная» необходимо из документов «Задание на перевозку» либо «Реализация товаров и услуг» выполнить команду «Печать – Транспортная накладная» либо воспользоваться печатью комплекта документов (смотри [п. 2.1.3.5](#_Печать_комплекта_документов)).

Перед выводом на печать для корректного заполнения поля печатной формы ТН «Перевозчик/Реквизиты, позволяющие идентифицировать водителя» необходимо ввести/проверить данные водителя в справочнике «Физические лица», заполнить поле «Водительское удостоверение» (Рисунок 33).

![img]

Рисунок 33 Заполнение данных о водителе

После вывода на печать формы ТН вручную необходимо указать количество грузовых мест (Рисунок 34).

![img]

Рисунок 34 Указание количества грузовых мест в ТН

## Оформление ПФ «Экспедиторская расписка»

Для печати ПФ «Экспедиторская расписка» (Рисунок 35) необходимо открыть документ «Задание на перевозку», выполнить команду «Печать – Экспедиторская расписка» либо воспользоваться печатью комплекта документов (настраивается аналогично документу РТиУ, смотри [п. 2.1.3.5](#_Печать_комплекта_документов)).

![img]

Рисунок 35 Печать ПФ Экспедиторская расписка

Из одного документа «Задание на перевозку» на каждое распоряжение выводится отдельная ПФ «Экспедиторская расписка» с соответствующим номером.

Форма «Экспедиторской расписки» представлена ниже (Рисунок 36).

![img]

Рисунок 36 ПФ Экспедиторская расписка

В печатной форме «Экспедиторская расписка» отражаются данные:

* В графе «Грузоотправитель» указано название организации, ИНН и адрес склада отгрузки;
* В графе «Клиент» отражается информация о получателе согласно распоряжению;
* В графе «Экспедитор» отражается информация о перевозчике согласно документу «Задание на перевозку»;
* В графе «Страна происхождения груза» необходимо указать вручную «Россия» или иное значение;
* В графе «Товарный код» необходимо указать вручную «Отсутствует» или иное значение;
* В графе «Маркировка» необходимо указать вручную «Отсутствует» или иное значение;
* В графах вес, объем, стоимость заполняется информация из распоряжения по ВГХ номенклатуры (при их наличии в системе), включенной в распоряжение и стоимости номенклатуры по документу;
* В графе «Количество мест, вид упаковки» необходимо указать вручную количество и вид грузовых мест;
* В графе «Условия» отражается информация по распоряжению из документа «Заказ клиента», раздела «Доставка», поля «Дополнительная информация по доставке»;
* В графе «Особые отметки» отражается информация по документу «Задание на перевозку», поля «Информация для печати».

## Оформление ПФ «Маршрутный лист»

Для печати ПФ «Маршрутный лист» необходимо открыть документ задание на перевозку, выполнить команду «Печать – Маршрутный лист» либо воспользоваться печатью комплекта документов (смотри [п. 2.1.7](#_Печать_комплекта_документов)).

Вид маршрутного листа (Рисунок 37).

![img]

Рисунок Печатная форма Маршрутный лист

## Оформление ПФ «Этикетка для доставки»

Для печати ПФ «Этикетка для доставки» необходимо открыть документ задание на перевозку, выполнить команду «Печать – Этикетка для доставки» либо воспользоваться печатью комплекта документов (смотри [п. 2.1.7](#_Печать_комплекта_документов)).

Вид этикетки для доставки (Рисунок 38).

![img]

Рисунок Этикетка для доставки

## Печать комплекта документов

Из документов «Реализация товаров и услуг», «Задание на перевозку» доступна настройка и печать комплектов документов (Рисунок 39).

![img] ![img]

Рисунок Печать комплекта документов из РТиУ, Задания на перевозку

Настройки пакета комплекта документов из РТиУ, которые можно сохранить для вывода по следующим документам (Рисунок 40):

![img]

Рисунок Настройки пакета комплекта документов РТиУ

Аналогично настраивается печать комплекта документов по доставке из документа «Задание на перевозку».

![img]

Рисунок Настройки пакета комплекта документов Задания на перевозку

В рабочем месте НСИ и администрирование / Настройки НСИ и разделов - Продажи – Печать документов доступна предварительная настройка комплектов печатных форм (Рисунок 42).

![img]

Рисунок Предварительная настройка комплектов печатных форм

Предварительная настройка печатных форм выполняется в рамках документов (типа объектов)/партнеров (Рисунок 43).

![img]

Рисунок Настройка печатных форм выполняется в рамках документов/партнеров

## Оформление реализации со склада «Транзит»

Для оформления продажи со склада «Транзит» необходимо выполнить приобретение – оформить документ «Приобретение товаров и услуг».

Порядок создания документов поступления описан в Инструкции пользователя: «Поступление товаров от поставщика», п. 2.2, п. 2.3.

Склад «Транзит» является безордерным, поэтому оформление приемки завершается документом ПТиУ.

В случае включения в состав документа «Заказ клиента» дополнительного процесса сборки с документом «Заказ на сборку» после приобретения необходимо оформить сборку комплекта.

Сборка комплекта отражается документом «Сборка товаров», порядок создания которого описан в Инструкции пользователя: «Сборка на складе», п. 2.1.1.2.

Склад «Транзит» является безордерным, поэтому оформление сборки завершается документом «Сборка товаров».

Для оформления реализации создаются документы «Приобретение товаров и услуг», «Счет-фактура выданный», а также, при необходимости, «Транспортная накладная». Порядок оформления документов продажи описан в текущей инструкции [п. 2.1.3](#_Оформление_документа_«Реализация), [п. 2.1.4](#_Оформление_документа_«Счет-фактура), [п. 2.1.7](#_Формирование_документа_«Транспортна).