Карта процесса: Технический контроль (ОТК)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АйТек»
_____________Виноградов К.П
«____»____________2024г.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Карта процесса:процесса
ОТК
КП _._
редакция № 2
РАЗРАБОТАНО:
Подпись
Дата
СОГЛАСОВАНО:
Подпись
Дата
СОДЕРЖАНИЕ
№ раздела/ подраздела
Наименование раздела/подраздела
Лист
Предисловие
3
1
Назначение
3
2
Область применения
3
3
Нормативные ссылки
3
4
Определение терминов и принятые сокращения
3
5
Ответственность
4
6
Описание процесса
4
6.1
Цель процесса
4
6.2
Мониторинг и оценка результативности процесса
4
6.3
Входы процесса
5
6.4
Выходы процесса
5
6.5
Ресурсы
5
6.6
Необходимая информация
5
6.7
Блок-схема процесса КП 2.5
6
7
Записи по качеству
6
8
Управление документом
7
Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса
8
Приложение 2 Форма отчета по мониторингу процесса
9
Приложение 3 Форма Лист Мониторинга
10
ПРЕДИСЛОВИЕ
Введен взамен КП 2.4 Редакции 1, вводится в действие со дня утверждения.
Проверку документа на актуальность не позднее 12 месяцев с даты его утверждения выполняет руководитель структурного подразделения.
Требования настоящей КП не распространяются на действующие документы СМК, которые были приняты до введения его в действие. Их приведение в соответствие с требованиями настоящей КП осуществляют при очередном пересмотре указанных документов, а в обоснованных случаях - при разработке очередных изменений к ним.
НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящая карта процесса (далее - КП) определяет порядок действий процессе «Технический контроль (ОТК)» в ООО «АйТек» (далее - Организация).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КонтентТребования загружается.и Кодправила документа:настоящей СМК-КП-ОТК.КП распространяются на все структурные подразделения, участвующие в процессе « Технический контроль».
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем документе использованы и/или сделаны ссылки на следующие нормативные и законодательные документы:
ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
ГОСТ Р ISO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;
СТО 03-21 «Управление документами СМК»;
СТО 05-21 «Входной контроль»;
СТО 07-21 «Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствующей продукцией»;
СТО 08-21 «Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний НКУ»;
СТО 09-21 «Маркировка и идентификация продукции».
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем документе используются следующие термины, обозначения и сокращения:
Сокращения
Расшифровка
ОТК
Отдел технического контроля
НКУ
Низковольтные комплектные устройства
ПСИ
Приёмо-сдаточные испытания
К1…К5
Показатели результативности процесса
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Владелец процесса «Технический контроль» согласно матрице распределения ответственности, в СМК ООО «АйТек» несет ответственность за результативное функционирование данного процесса, его поддержание, мониторинг, улучшение, контроль исполнения и соблюдение требований, установленных в настоящей КП, а также за внедрение и актуализацию данной КП.
Ответственным за сбор и анализ данных является начальник ОТК.
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
Цель процесса
Целью процесса «Технический контроль» является обеспечение соответствия выпускаемой продукции (НКУ) установленным требованиям конструкторской и нормативной документации, а также предупреждение передачи потребителю несоответствующей продукции.
Мониторинг и оценка результативности процесса
С целью оценки результативности процесса проводится анализ показателей и формирование годового отчета о функционировании процесса «Технический контроль» (Приложение 1).
К1год=(К1янв+К1февр...)/12
До 15 числа текущего месяца, следующего за отчетным, проводится мониторинг по форме Приложения № 3 и оценка уровня показателей по форме Приложения № 2 с целью проведения своевременных корректирующих мер при необходимости.
Показатели для мониторинга и оценки результативности процесса:
№ п/п
Обозначение /наименование показателя
Метод расчета показателя
Уровни показателя
Место/Форма сбора данных
Нижний уровень
Целевой уровень
Верхний уровень
Значения показателя
1
О1 «Выполнение заявки до плановой даты отгрузки», %
(количество заявок на проверку, по которым завершен контроль ОТК / общее количество заявок на проверку с плановой датой отгрузки в отчетном периоде) * 100%
Меньше 90%
100%
100%
Инфоцентр в CRM
Результат оценки показателя
Несвоевременное завершение контроля
Своевременное завершение проверки
Своевременное завершение проверки
Предпринимаемые меры
Требуется коррекция, определить причины
Процесс результативен
Процесс результативен
2
О2 «Количество рекламаций, связанным с качеством сборки изделий», %
(общее количество рекламаций от потребителей, подтвержденных как брак, пропущенный ОТК / общее количество отгруженных изделий за отчетный период) * 100%
Уровни показателя
Инфоцентр в CRM
Нижний уровень
Целевой уровень
Верхний уровень
Значения показателя
Больше 3%
Меньше или равно 1%
0%
Результат оценки показателя
Недопустимо большое количество рекламаций
Приемлемое количество рекламаций
Отсутствие рекламаций
Предпринимаемые меры
Требуется коррекция, пересмотр процедур контроля
Процесс результативен
Процесс результативен
3
О3 «Соблюдение принципов 5S», %
(количество набранных баллов по чек-листу 5S / максимально возможное количество баллов) * 100%
Уровни показателя
Акт аудита
Нижний уровень
Целевой уровень
Верхний уровень
Значения показателя
Меньше 70%
Больше или равно 85%
100%
Результат оценки показателя
Неудовлетворительное состояние рабочего места
Удовлетворительное состояние рабочего места
Отличное состояние рабочего места
Предпринимаемые меры
Внеплановый аудит, переобучение, наведение порядка
Процесс результативен
Процесс результативен
4
О4 «Соблюдение графика поверки средств измерения», %
(количество средств измерений, поверенных в установленный срок / общее количество средств измерений с окончанием срока поверки в отчетном периоде) * 100%
Уровни показателя
График поверки
Нижний уровень
Целевой уровень
Верхний уровень
Значения показателя
Меньше 90%
100%
100%
Результат оценки показателя
Нарушение сроков поверки
Полное соблюдение сроков поверки
Полное соблюдение сроков поверки
Предпринимаемые меры
Изоляция неповеренных СИ, определение причин несоблюдения графика поверки СИ
Процесс результативен
Процесс результативен
5
О5 «Аттестация инженеров ОТК», %
(количество аттестованных инженеров ОТК / общая численность инженеров ОТК) * 100%
Уровни показателя
Протоколы аттестации
Нижний уровень
Целевой уровень
Верхний уровень
Значения показателя
Меньше 100%
100%
100%
Результат оценки показателя
Низкий уровень квалификации
Полная аттестация персонала
Полная аттестация персонала
Предпринимаемые меры
Пересмотр графика аттестации, обучение, отстранение неаттестованных
Процесс результативен
Процесс результативен
6
О6 «Результативность повторного контроля», %
(количество изделий, прошедших повторный контроль без замечаний / общее количество изделий, подвергнутых повторному контролю) *100%
Уровни показателя
Акт повторного контроля
Нижний уровень
Целевой уровень
Верхний уровень
Значения показателя
Меньше 80%
Больше или равно 80%
100%
Результат оценки показателя
Низка достоверность первичного контроля
Высокая достоверность
Полное совпадение
Предпринимаемые меры
Анализ причин пропуска брака, повторная аттестация контроллера, усиление выборочного контроля
Процесс результативен
Процесс результативен
Входы процесса
№ п/п
Наименование
Поставщик
1
Готовая продукция на приемочный контроль
Производство
2
Конструкторская документация
Проектный отдел
3
Заявка на проверку
Производство
Выходы процесса
№ п/п
Наименование
Потребитель
1
Проверенная продукция
Склад
Ресурсы
№ п/п
Наименование ресурса
Предъявляемые требования
Поставщик
1
Информационная среда
Своевременное предоставление и полнота информации
Участники процесса
2
Финансы
Своевременное, полное и бесперебойное финансирование
Администрация/Бухгалтерия
3
Инфраструктура
Соответствие требованиям
Администрация, Административно хозяйственный отдел
4
Персонал
Соответствие квалификационным требованиям
Отдел кадров
5
Оборудование
Оргтехника, ПО, средства измерения
Администрация, Отдел цифровизации
Необходимая информация
№ п/п
Наименование информации
Предъявляемые требования
Поставщик
1
Конструкторская документация (схемы, эскизу, доп. Требования)
Своевременное предоставление и полнота информации
Проектный отдел
Блок-схема процесса КП _._
ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ
№ п/п
Наименование
Форма
Хранение
Примечания
Место
Ответственный
Срок хранения
1
Отчет о функционировании процесса
Приложение 1
Начальник ОТК
Начальник ОТК
3 года
2
Отчет по мониторингу процесса
Приложение 2
Начальник ОТК
Начальник ОТК
3 года
3
Лист мониторинга
Приложение 3
Начальник ОТК
Начальник ОТК
3 года
4
Протоколы ПСИ?
Начальник ОТК
Начальник ОТК
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ
Управление данным документом производится согласно требованиям, установленным в СТО 02-21 «Управление документами СМК».
Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса
(Форма установлена КП 2.5)
Годовой отчет о функционировании процесса
«ОТК»
№ п/п
Обозначение критерия
Наименование критерия
Уровни показателя
Фактический показатель критерия
Оценка критерия
Значения показателя
Нижний уровень
Целевой уровень
Верхний уровень
1
О1год
О1 «Выполнение заявки до плановой даты отгрузки», %
Меньше 90%
100%
100%
2
О2год
О2 «Количество рекламаций, связанным с качеством сборки изделий», %
Больше 3%
Меньше или равно 1%
0%
3
О3год
О3 «Соблюдение принципов 5S», %
Меньше 70%
Больше или равно 85%
100%
4
О4год
О4 «Соблюдение графика поверки средств измерения», %
Меньше 90%
100%
100%
5
О5год
О5 «Аттестация инженеров ОТК», %
Меньше 100%
100%
100%
6
О6год
О6 «Результативность повторного контроля», %
Меньше 80%
Больше или равно 80%
100%
Выводы: <указывается результативность процесса, необходимая коррекция> Рекомендации по улучшению:…
Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >
«___»___________20___г.
Приложение 2
Форма отчета по мониторингу процесса
(Форма установлена КП _._)
Отчет по мониторингу процесса
«ОТК»
№ п/п
Обозначение критерия
Наименование критерия
Уровни показателя
Фактический показатель критерия
Оценка критерия
Решение по мониторингу
Значения показателя
Нижний уровень
Целевой уровень
Верхний уровень
1
О1
О1 «Выполнение заявки до плановой даты отгрузки», %
Меньше 90%
100%
100%
2
О2
О2 «Количество рекламаций, связанным с качеством сборки изделий», %
Больше 3%
Меньше или равно 1%
0%
3
О3
О3 «Соблюдение принципов 5S», %
Меньше 70%
Больше или равно 85%
100%
4
О4
О4 «Соблюдение графика поверки средств измерения», %
Меньше 90%
100%
100%
5
О5
О5 «Аттестация инженеров ОТК», %
Меньше 100%
100%
100%
О6
О6 «Результативность повторного контроля», %
Меньше 80%
Больше или равно 80%
100%
Выводы: Процесс… <указывается состояние процесса, предложения по возможности и/или необходимости его улучшения
Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >
«___»___________20___г.
Приложение 3
Форма Лист Мониторинга
(Форма установлена КП )
Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О1 за месяц 20ГГ
№
№ заявки на проверку
Плановая дата отгрузки
Дата выполнения заявки
Выполнено до даты отгрузки (Да/Нет)
1
...
Итого заявок =
Кол-во «Да» =
О1 = (Кол-во «да» / общее кол-во заявок на проверку) * 100%
…%
Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О2 за месяц 20ГГ
№
Дата рекламации
Артикул изделия
Причина возникновения
Подтвержден брак ОТК (Да/Нет)
1
...
Итого рекламаций =
Кол-во «Да» =
О2 = (Кол-во «Да» / отгруженные изделия за отчетный период) *100%
…%
Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О3 за месяц 20ГГ
№
Дата аудита
Количество набранных баллов
1
О3 = (кол-во набранных баллов / максимальное кол-во баллов) *100%
…%
Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О4 за месяц 20ГГ
№
Наименование СИ
Заводской номер
Плановая дата поверки
Фактическая дата поверки
Поверено в срок (Да/Нет)
1
...
Кол-во СИ =
Кол-во «Да»
О4 = (кол-во «Да» / общее кол-во СИ) * 100%
… %
Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О5 за месяц 20ГГ
№
ФИО инженера ОТК
Дата последней аттестации
Результат (аттестован/ не аттестован)
Дата следующей аттестации
1
...
О5 = (кол-во аттестованных / общее кол-во инженеров) * 100%
… %
Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О6 за месяц 20ГГ
№
Артикул изделия
Результат первичного контроля
Результат повторного контроля
Выявлены расхождения (Да/Нет)
Комментарии
1
...
Кол-во изделий =
Кол-во «Нет» =
О6 = (кол-во «Нет» / общее кол-во изделий) * 100%
… %
