Матрица распределения ответственности (RACI)

Матрица распределения ответственности (RACI) для процессов СМК ООО «АйТек»

КонтентУсловные загружается. Код документа: СМК-RACI.обозначения:

R — Responsible (Исполнитель) — тот, кто непосредственно выполняет работу. A — Accountable (Ответственный / Утверждающий) — тот, кто принимает решение и несёт итоговую ответственность (один человек). C — Consulted (Консультирует) — тот, с кем консультируются до принятия решения или выполнения работы. I — Informed (Информируется) — тот, кого ставят в известность после выполнения работы. № Процесс / Вид деятельности Заместитель генерального директора Главный специалист СМК Начальник производства Начальник ОТК Начальник склада Руководитель лаборатории Руководитель сервисного отдела Ведущий менеджер по персоналу Начальник технического отдела Коммерческий директор Отдел закупок 1 Управление контекстом и заинтересованными сторонами (РК-01, разд.4) 1.1 Идентификация внешних/внутренних факторов A R C C C C C C C C C 1.2 Идентификация заинтересованных сторон и их требований A R C C C C C C C C C 1.3 Актуализация реестров (факторов и сторон) I R I I I I I I I I I 2 Управление рисками и возможностями (ДП-06-01) 2.1 Идентификация рисков и возможностей в процессе A C R R R R R R R R R 2.2 Оценка и определение приоритетов рисков I C R R R R R R R R R 2.3 Планирование мероприятий по обработке рисков/возможностей A C R R R R R R R R R 2.4 Мониторинг и пересмотр рисков (ведение реестра РиВ) I R C C C C C C C C C 3 Управление персоналом (ДП-07-01) 3.1 Определение потребности в персонале (заявка на подбор) I I R R R R R C R R - 3.2 Подбор и отбор кандидатов I I C C C C C R C C - 3.3 Приём на работу и оформление I I I I I I I R I I - 3.4 Адаптация и наставничество (план-график) I I R R R R R C R I - 3.5 Определение потребности в обучении A I R R R R R C R R - 3.6 Формирование и утверждение плана обучения A I C C C C C R C C - 3.7 Организация и проведение обучения (внутреннего/внешнего) I I C C C C C R C C C (закупка услуг) 3.8 Оценка результативности обучения I I R R R R R C R I - 3.9 Ведение матрицы навыков по подразделению I I R R R R R I R I - 4 Управление инфраструктурой (ДП-07-02) 4.1 Учёт и идентификация оборудования (ведение перечня) I I R R R R R - R I - 4.2 Планирование ТО и ремонтов (графики ППР) A I R R R R R - R I - 4.3 Проведение ТО и ремонтов I I R R R R R - R I - 4.4 Оформление заявок на ремонт I I R R R R R - R I - 4.5 Приёмка оборудования после ремонта I I R C (если влияет на качество) R R R - R I - 4.6 Списание оборудования A I R C C C C - C I - 4.7 Анализ состояния инфраструктуры (ежеквартальный отчёт) A I R C C C C - C I - 5 Метрологическое обеспечение (ДП-07-03) 5.1 Ведение реестра средств измерений (СИ) I C I R I I I - I - - 5.2 Составление и утверждение графика поверки A I I R I I I - I - - 5.3 Своевременная передача СИ на поверку I I C R C C C - C - - 5.4 Контроль состояния СИ, маркировка, журнал выдачи I I C R R R R - R - - 5.5 Списание СИ A I C R C C C - C - - 6 Управление документацией и записями (ДП-07-04) 6.1 Разработка и актуализация документов СМК A R C C C C C C C C C 6.2 Согласование и утверждение документов СМК A C C C C C C C C C C 6.3 Ведение реестра документации СМК I R I I I I I I I I I 6.4 Обеспечение доступа к актуальным версиям I R I I I I I I I I I 6.5 Хранение записей по качеству в подразделении I I R R R R R R R R R 7 Управление несоответствующей продукцией (ДП-08-02) 7.1 Выявление и маркировка НП I I R R R R R - - - - 7.2 Изоляция НП в карантинной зоне I I R R R R R - - - - 7.3 Регистрация НП (акт, журнал) I I C R C C C - - - - 7.4 Принятие решения по НП (переделка, уступка, списание) A (для уступки/списания) C C R C C C - - C (уступка) - 7.5 Повторный контроль после переделки I I I R I I I - - - - 7.6 Оформление разрешения на отклонение (уступку) A I I R - - - - - C - 8 Внутренний аудит (КП УП-03) 8.1 Разработка и утверждение годовой программы аудитов A R C C C C C C C C C 8.2 Назначение руководителя группы и аудиторов I R - - - - - - - - - 8.3 Проведение аудита (сбор свидетельств) I I C C C C C C C C C 8.4 Оформление отчёта по аудиту I I I I I I I I I I I 8.5 Разработка корректирующих действий по итогам аудита I C R R R R R R R R R 8.6 Контроль выполнения и оценка результативности КД I R I I I I I I I I I 9 Анализ со стороны руководства (ДП-09-03) 9.1 Планирование АСР (дата, повестка) A R I I I I I I I I I 9.2 Сбор и подготовка входных данных A R C C C C C C C C C 9.3 Подготовка сводного отчёта I R C C C C C C C C C 9.4 Проведение заседания АСР A C C C C C C C C C C 9.5 Оформление отчёта и плана мероприятий I R I I I I I I I I I 9.6 Контроль выполнения решений АСР A R I I I I I I I I I 10 Корректирующие действия (ДП-10-01) 10.1 Инициирование КД (выявление системной проблемы) I C R R R R R R R R R 10.2 Регистрация КД в реестре I R I I I I I I I I I 10.3 Анализ первопричин I C R R R R R R R R R 10.4 Планирование и утверждение КД A (значимые) / I (локальные) C R R R R R R R R R 10.5 Выполнение КД I I R R R R R R R R R 10.6 Оценка результативности КД I R C C C C C C C C C 10.7 Закрытие КД I R I I I I I I I I I

Пояснения по использованию матрицы

Матрица является обязательным приложением к РК (Приложение Б.2). Она должна быть доступна всем руководителям. Единичные назначения:

A (Accountable) всегда только один на строку — это тот, кто отвечает за результат и принимает окончательное решение (обычно гендиректор или начальник подразделения). R (Responsible) может быть несколько — это непосредственные исполнители. Главный специалист СМК выполняет роль методолога, координатора и контролёра, но не подменяет владельцев процессов в их операционной деятельности. Если в каком-то процессе участвуют не все подразделения, в соответствующих ячейках стоит прочерк («-»).

Разработал:

Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации

_________________ (Тимофеева Д.Ю.)

«___» ______________ 2026 г.

Согласовано:

Ведущий менеджер по персоналу _________________ (Т. А. Архипова)

«___» ______________ 2026 г.

Руководитель отдела кадров _________________ (А. Ю. Аникеева)

«___» ______________ 2026 г.

Операционный директор ________________ (М. И. Хлопянникова)

«___» ______________ 2026 г.