Карта процесса: Логистика 2.5
| УТВЕРЖДАЮ | ||
| Генеральный директор | ||
| ООО «АйТек» | ||
| _____________Виноградов К.П | ||
| «____»____________2024г. |
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Карта процесса
Логистика
КП 2.5
редакция № 2
| РАЗРАБОТАНО: | Подпись | Дата | |
| СОГЛАСОВАНО: | Подпись | Дата | |
СОДЕРЖАНИЕ
| № раздела/ подраздела | Наименование раздела/подраздела | Лист |
| Предисловие | 3 | |
| 1 | Назначение | 3 |
| 2 | Область применения | 3 |
| 3 | Нормативные ссылки | 3 |
| 4 | Определение терминов и принятые сокращения | 3 |
| 5 | Ответственность | 4 |
| 6 | Описание процесса | 4 |
| 6.1 | Цель процесса | 4 |
| 6.2 | Мониторинг и оценка результативности процесса | 4 |
| 6.3 | Входы процесса | 5 |
| 6.4 | Выходы процесса | 5 |
| 6.5 | Ресурсы | 5 |
| 6.6 | Необходимая информация | 5 |
| 6.7 | Блок-схема процесса КП 2.5 | 6 |
| 7 | Записи по качеству | 6 |
| 8 | Управление документом | 7 |
| Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса | 8 | |
| Приложение 2 Форма отчета по мониторингу процесса | 9 | |
| Приложение 3 Форма Лист Мониторинга | 10 |
ПРЕДИСЛОВИЕ
Введен взамен КП 2.5 Редакции 1, вводится в действие со дня утверждения.
Проверку документа на актуальность не позднее 12 месяцев с даты его утверждения выполняет руководитель структурного подразделения.
Требования настоящей КП не распространяются на действующие документы СМК, которые были приняты до введения его в действие. Их приведение в соответствие с требованиями настоящей КП осуществляют при очередном пересмотре указанных документов, а в обоснованных случаях - при разработке очередных изменений к ним.
- НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящая карта процесса (далее - КП) определяет порядок действий процессе «Логистика» в ООО «АйТек» (далее - Организация).
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Требования и правила настоящей КП распространяются на все структурные подразделения, участвующие в процессе «Логистика».
- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем документе использованы и/или сделаны ссылки на следующие нормативные и законодательные документы:
ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
ГОСТ Р ISO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;
СТО 03-21 «Управление документами СМК»;
СТО 05-21 «Входной контроль»;
СТО 07-21 «Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствующей продукцией».
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем документе используются следующие термины, обозначения и сокращения:
| Сокращения | Расшифровка |
| СМК | Система менеджмента качества |
| ГП | Готовая продукция |
| КП | Карта процесса |
| Л1 | Обозначение показателя критерия №1 – «Своевременная доставка ГП» |
| Л2 | Обозначение показателя критерия №2 – «Своевременная доставка материалов» |
| Л3 | Обозначение показателя критерия №3 – «Документооборот по логистике» |
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Владелец процесса «Логистика» согласно матрице распределения ответственности в СМК ООО «АйТек», несет ответственность за результативное функционирование данного процесса, его поддержание, мониторинг, улучшение, контроль исполнения и соблюдение требований, установленных в настоящей КП, а также за внедрение и актуализацию данной КП.
Ответственным за сбор и анализ данных является ведущий специалист по логистике.
- ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
- Цель процесса
Целью процесса «Логистика», является своевременная и качественная доставка продукции покупателю и своевременный забор комплектующих и материалов от поставщика.
-
- Мониторинг и оценка результативности процесса
С целью оценки результативности процесса проводится анализ показателей и формирование годового отчета о функционировании процесса «Логистика» (Приложение 1).
Л1год=(Л1янв+Л1февр...)/12
Л2год=(Л2янв+Л2февр...)/12
Л3год=(Л3янв+Л3февр...)/12
До 15 числа текущего месяца следующего за отчетным проводится мониторинг по форме Приложения № 3 и оценка уровня показателей по форме Приложения № 2 с целью проведения своевременных корректирующих мер при необходимости.
Показатели для мониторинга и оценки результативности процесса:
| № п/п | Обозначение /наименование показателя | Метод расчета показателя | Уровни показателя | Место/Форма сбора данных | ||
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень | ||||
| Значения показателя | ||||||
| 1 | Л1 «Своевременная доставка ГП»,% | Доля заявок на доставку ГП своевременно доставленных, Л1=Квып.)/(Кобщ.) х 100%, где Квып. - количество заявок с датой доставки ГП в срок в отчетном периоде, Кобщ. - общее количество заявок на доставку ГП в отчетном периоде. | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% | Журнал заявок на доставку/Лист мониторинга |
| Результат оценки показателя | ||||||
| Несвоевременная доставка ГП | Своевременная доставка ГП | Своевременная доставка ГП | ||||
| Предпринимаемые меры | ||||||
| Требуется коррекция, определить причины | Процесс результативен | Процесс результативен | ||||
| 2 | Л2 «Своевременная доставка материалов», % | Доля заявок на получение от поставщика своевременно привезенных, Л2=Квып.)/(Кобщ.) х 100%, где Квып. - количество заявок с датой получения в срок в отчетном периоде, Кобщ. - общее количество заявок на получение от поставщика в отчетном периоде. | Уровни показателя | Журнал заявок на доставку/Лист мониторинга | ||
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень | ||||
| Значения показателя | ||||||
| Менее 98% | Более или равно 98% | 100% | ||||
| Результат оценки показателя | ||||||
| Несвоевременная доставка материала | Своевременная доставка материала | Своевременная доставка материала | ||||
| Предпринимаемые меры | ||||||
| Требуется коррекция, определить причины | Процесс результативен | Процесс результативен | ||||
| 3 | Л3 «Документооборот по логистике» | Доля заявок на доставку с наличием полного верно оформленного комплекта документов, подтверждающих факт отгрузки продукции заказчику, ОЛ1 = (Кпкд.)/(Кобщ.) х 100, где Кпкд. - количество поставок с полным комплектом документов в отчетном периоде, Кобщ. - общее количество поставок в отчетном периоде. | Уровни показателя | Журнал заявок на доставку/Лист мониторинга | ||
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень | ||||
| Значения показателя | ||||||
| Менее 95% | Более или равно 95% | 100% | ||||
| Результат оценки показателя | ||||||
| Отсутствие полного комплекта документов ниже целевого уровня | Наличие полного верно оформленного комплекта документов | Наличие полного верно оформленного комплекта документов | ||||
| Предпринимаемые меры | ||||||
| Требуется коррекция, определить причины | Процесс результативен | Процесс результативен |
-
- Входы процесса
| № п/п | Наименование | Поставщик |
| 1 | Заявка на доставку | Отдел закупок/Отдел продаж |
-
- Выходы процесса
| № п/п | Наименование | Потребитель |
| 1 | Поступление товара на склад | Склад |
| 2 | Доставка готовой продукции | Заказчик |
-
- Ресурсы
| № п/п | Наименование ресурса | Предъявляемые требования | Поставщик |
| 1 | Информационная среда | Своевременное предоставление и полнота информации | Участники процесса |
| 2 | Финансы | Своевременное, полное и бесперебойное финансирование | Администрация/Бухгалтерия |
| 3 | Инфраструктура | Соответствие требованиям | Администрация, Административно хозяйственный отдел |
| 4 | Персонал | Соответствие квалификационным требованиям | Отдел кадров |
| 5 | Оборудование | Оргтехника, ПО, автотранспорт | Администрация, Отдел цифровизации |
-
- Необходимая информация
| № п/п | Наименование информации | Предъявляемые требования | Поставщик |
| 1 | Адрес склада поставщика, часы работы склада, контактное лицо, информация о весогабаритных характеристиках груза. | Своевременное предоставление и полнота информации | Отдел закупок |
| 2 | Адрес доставки заказчику, контактное лицо, наличие доверенности на право подписи документов, часы работы | Своевременное предоставление и полнота информации | Менеджер отдела продаж |
| 3 | Время готовности упакованной готовой продукции и весогабаритные характеристики. | Своевременное предоставление и полнота информации | Склад |
-
- Блок-схема процесса КП 2.5
- ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ
| № п/п | Наименование | Форма | Хранение | Примечания | ||
| Место | Ответственный | Срок хранения | ||||
| 1 | Отчет о функционировании процесса | Приложение 1 | Ведущий менеджер по закупкам и логистики | Заместитель операционного директора по закупкам | 3 года | |
| 2 | Отчет по мониторингу процесса | Приложение 2 | Ведущий менеджер по закупкам и логистики | Заместитель операционного директора по закупкам | 3 года | |
| 3 | Лист мониторинга | Приложение 3 | Ведущий менеджер по закупкам и логистики | Заместитель операционного директора по закупкам | 3 года |
- УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ
Управление данным документом производится согласно требованиям, установленным в СТО 02-21 «Управление документами СМК».
Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса
(Форма установлена КП 2.5)
Годовой отчет о функционировании процесса
«Логистика»
| № п/п | Обозначение критерия | Наименование критерия | Уровни показателя | Фактический показатель критерия | Оценка критерия | ||
| Значения показателя | |||||||
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень | |||||
| 1 | Л1год | Своевременная доставка ГП | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% | ||
| 2 | Л2год | Своевременная доставка материалов | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% | ||
| 3 | Л3год | Документооборот по логистике | Менее 95% | Более или равно 95% | 100% |
Выводы: <указывается результативность процесса, необходимая коррекция> Рекомендации по улучшению:…
Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >
«___»___________20___г.
Приложение 2
Форма отчета по мониторингу процесса
(Форма установлена КП 2.5)
Отчет по мониторингу процесса
«Логистика»
| № п/п | Обозначение критерия | Наименование критерия | Уровни показателя | Фактический показатель критерия | Оценка критерия | Решение по мониторингу | ||
| Значения показателя | ||||||||
| Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень | ||||||
| 1 | Л1 | Своевременная доставка ГП | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% | |||
| 2 | Л2 | Своевременная доставка материалов | Менее 98% | Более или равно 98% | 100% | |||
| 3 | Л3 | Документооборот по логистике | Менее 95% | Более или равно 95% | 100% |
Выводы: Процесс… <указывается состояние процесса, предложения по возможности и/или необходимости его улучшения
Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >
«___»___________20___г.
Приложение 3
Форма Лист Мониторинга
(Форма установлена КП 2.5)
Лист мониторинга процесса "Логистика" по показателю Л1 за месяц 20ГГ
| № | Статус | Вид доставки | Плановая дата доставки | Фактическая дата доставки | Поставщик | Получатель | Адрес получения | Своевременная доставка ГП | Причина отмены/ Переноса | |
| План | Факт | |||||||||
| 1 | Доставка заказчику | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||||
| ... | 0 | 0 | ||||||||
| 99 | 0 | 0 | ||||||||
| Всего: | ||||||||||
| Отменено (не по причине отдела логистики) | ||||||||||
| Выполнено: | ||||||||||
| Л1 | =Факт/План*100% |
Лист мониторинга процесса "Логистика" по показателю Л2 за месяц кв 20ГГ
| № | Статус | Вид доставки | Плановая дата доставки | Фактическая дата доставки | Поставщик | Получатель | Адрес получения | Своевременная доставка материалов | Причина отмены/ Переноса | |
| План | Факт | |||||||||
| 1 | Получение от поставщика | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||||
| ... | 0 | 0 | ||||||||
| 99 | 0 | 0 | ||||||||
| Всего: | ||||||||||
| Отменено (не по причине отдела логистики) | ||||||||||
| Выполнено: | ||||||||||
| Л2 | =Факт/План*100% |
Лист мониторинга процесса "Логистика" по показателю Л3 за месяц 20ГГ
| № | Статус | Вид доставки | Получатель | Статус возврата документа | Документооборот | Комментарий | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | Доставка заказчику | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | |||||
| ... | 0 | 0 | |||||
| 99 | 0 | 0 | |||||
| Всего: | |||||||
| Отменено (не по причине отдела логистики) | |||||||
| Выполнено: | |||||||
| Л3 | =Факт/План*100% |
No comments to display
No comments to display